西安市高陵區(qū)司法局2017年決算公開

一、西安市高陵區(qū)司法局概況

（一）西安市高陵區(qū)司法局與主要職責(zé)

1、法制宣傳教育、普法依法治理、律師公證、人民調(diào)解、安置幫教、法律援助等工作職能。

2、負(fù)責(zé)法制宣傳教育和普及法律知識(shí)工作，組織、協(xié)調(diào)依法治縣和對(duì)外法制宣傳工作。

3、管理社會(huì)法律服務(wù)市場(chǎng)，指導(dǎo)監(jiān)督律師、企業(yè)法律顧問、公證和法律援助工作。

4、指導(dǎo)管理人民調(diào)解、基層司法所和基層法律服務(wù)工作及司法助理員工作。

5、指導(dǎo)刑滿釋放人員、解除勞動(dòng)教養(yǎng)人員的安置幫教工作。

6、承辦區(qū)政府交辦的其它工作。

（二）西安市高陵區(qū)司法局的決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)司法局設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位3個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。納入2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、西安市高陵區(qū)司法局2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)1212.98萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1033.18萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余179.80萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余179.80萬元）。

（6）增減變化原因：2016年收入總計(jì)692.29萬元，2017年較2016年增加520.69萬元，變動(dòng)主要原因人員增加、工程款支付增加。

2、支出總計(jì)1212.98萬元。包括：

（1）基本支出727.64萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)405.74萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)238.47萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出83.43萬元

（2）項(xiàng)目支出430.03萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括基層司法業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)29.24萬元、普法宣傳經(jīng)費(fèi)8.00萬元、法律援助經(jīng)費(fèi)34.00萬元、社區(qū)矯正經(jīng)費(fèi)17.45萬元、其他司法支出341.34萬元。

（3）結(jié)余分配179.80萬元，主要是中省轉(zhuǎn)移辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、中省轉(zhuǎn)移自行采購設(shè)備費(fèi)等。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.31萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余55.31萬元）

（5）增減變化原因：2016年度財(cái)政撥款支出637.67萬元，其中：基本支出566.52萬元，項(xiàng)目支出71.15萬元，2017年財(cái)政撥款支出較2016年增加81.5%，2017年較2016年人員增加、工程款支付增加。

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1157.67萬元，其中：基本支出727.64萬元，項(xiàng)目支出430.03萬元。2016年度財(cái)政撥款支出637.67萬元，其中：基本支出566.52萬元，項(xiàng)目支出71.15萬元,2017年財(cái)政撥款支出較2016年增加81.5%，變動(dòng)主要原因：2017年較2016年人員增加、工程款支付增加。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）行政運(yùn)行686.39萬元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出，其中人員經(jīng)費(fèi)支出：447.92萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出：238.47萬元。

（2）基層司法業(yè)務(wù)29.24萬元，是反映基層司法業(yè)務(wù)工作日常開展。

（3）普法宣傳8.00萬元，是反映宣傳工作的開展，主要用于宣傳資料的印制、普法展板的制作等。

（4）法律援助34.00萬元，是反映法律援助工作的開展，主要用于法律援助中心的日常工作開展、案卷補(bǔ)助等。

（5）社區(qū)矯正17.45萬元，是反映社區(qū)矯正工作的開展，主要用于社區(qū)矯正工作的日常開展。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算具體情況（按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明）

（1）人員經(jīng)費(fèi)支出489.17萬元，主要用于人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（2）公用經(jīng)費(fèi)支出238.47萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

本單位無政府采購預(yù)算撥款收支。

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.77萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.62萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的98.07%。公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的1.93%。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度因公出國實(shí)際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；主要原因本單位無出國出境業(yè)務(wù)工作。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團(tuán)組共0批，0人次，主要因?yàn)楸締挝粺o出國處境業(yè)務(wù)工作。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0 萬元，較上年決算增加（減少）0萬元，主要因?yàn)楸締挝卉囕v還在使用年限內(nèi)，車輛處于飽和狀態(tài)無需增加新車。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.62萬元，較去年同比下降%，較上年決算增加（減少）0.57萬元，主要原因?yàn)槿?jīng)費(fèi)逐年壓縮遞減。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量4輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

（1）外事公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，較去年同比增加或（減少）0%。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用支出0.15萬元，較去年同比增加100%，主要因?yàn)楸灸甓仁芯珠_展大調(diào)研活動(dòng)。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的外事接待2批次、15人次。開支的主要內(nèi)容為業(yè)務(wù)開支。

三、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

示例：2017年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1157.67萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出主要包含人員經(jīng)費(fèi)447.92萬元、公用經(jīng)費(fèi)238.47萬元。

（二）、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛4輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

三、2017年度部門決算表

1.批復(fù)01表-部門決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門決算財(cái)政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購決算表

2017決算報(bào)表.xlsx