西安市高陵區姬家街道辦事處2017年度部門決算及“三公”經費公開

西安市高陵區姬家街道辦事處

2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區姬家街道辦事處單位概況

（一）單位主要職責

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區內實施的具體方案，并組織實施。

2.負責制定、實施街道社會發展規劃，做好轄區經濟組織的服務工作；做好城鄉一體化建設的組織實施和拆遷安置工作，督促協調各項公共配套設施的落實，維護良好投資環境；負責經濟數據統計上報工作。

3.負責轄區綜合事務管理，行使組織領導、綜合協調、監督監察等行政管理職責；負責轄區公共服務設施建設；協助有關部門搞好防災救災、社會救助、擁軍優屬、殯葬、老齡、婦幼及維護殘疾人合法權益等工作；配合搞好轄區科技、教育、文化、衛計、勞動就業等工作；做好城鎮居民基本養老保險、居民醫保（合療）、職工醫保等社會保障工作。

4.做好轄區城市管理相關工作，負責轄區市容環衛相關工作，維護市政基礎設施；貫徹落實有關環境保護法律法規和方針政策以及治污減霾工作相關規定，擬訂轄區治污減霾網格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導農村（社區）自治組織建設，指導村（居）委會履行職責，提高管理服務能力。指導社區居民委員會、業主委員會建設；指導社區居委會配合相關部門做好物業公司監督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設施的落實工作。

6.負責轄區社區穩定、社會治安綜合治理、基層法制建設、矛盾糾紛排查化解工作；負責轄區實有人口的服務管理工作；負責校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發事件防范處置工作；協調做好安置幫教、社區矯正工作；配合公安機關打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負責安全生產法律法規和安全知識宣傳教育工作，對轄區社區（村）和生產經營單位及村民自建房進行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負責安全事故的統計上報；配合做好食品安全的法規宣傳和監督管理工作。

8.協助做好應急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協助做好國防動員、民兵訓練和公民服兵役等工作。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）西安市高陵區姬家街道辦事處的決算單位構成

西安市高陵區姬家街道辦事處設行政單位1 個；事業單位0 個，其中：參照公務員管理事業單位 0個、財政補助事業單位2個、經費自理事業單位0 個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

序號 單位名稱 單位性質

1 姬家街道辦事處部門本級（機關） 行政

2 西安市高陵區姬家街道辦事處農業綜合服務中心 事業

3 西安市高陵區姬家街道辦事處水利水保站 事業

二、西安市高陵區姬家街道辦事處2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計2341.94萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入2278.51萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）政府性基金預算財政撥款47.70萬元。

（3）其他收入15.73萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余273萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（包括：煤改潔專項資金273萬元，實際結轉和結余273萬元）。

(6) 2017年財政撥款收入總計2341.94萬元，2016年財政撥款收入總計7954.41萬元，與上年對比減少了5612.47萬元，減少原因主要由于專項項目資金減少。

2、支出總計2068.94萬元。包括：

（1）基本支出1749.93萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費1651.14萬元,日常公用經費98.79萬元，對個人和家庭的補助支出1003.25萬元

（2）項目支出255.58萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出

（3）年末結轉和結余273萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（包括：煤改潔專項資金273萬元，實際結轉和結余273萬元）

(4) 2017年財政撥款收入總計2068.94萬元，2016年財政撥款收入總計7954.41萬元，與上年對比減少了5885.47萬元，減少原因主要由于專項項目資金減少。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度公共預算財政撥款支出2005.51萬元，其中：基本支出1749.93萬元，項目支出255.58萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目）。

（1）行政運行516.27萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務19.34萬元。是指履行一般行政管理事務日常支出等業務支出

（3）事業運行449.84萬元反映事業人員基本運行支出包括工資、對個人和家庭補助等。

（4）其他一般公共服務支出00萬元用于發放年終考核獎勵。

（5）城鄉社區支出456.56萬元。

（6）農村綜合改革支出440.18萬元。其中：2017年度村級一事一議獎補資金148.24萬元，村民委員會和村黨支部的補助291.94萬元。

（7）農林水支出460.28萬元，用于支付農林人員及水利人員工資及津貼。

（8）住房保障支出65.54萬元，是反映本單位人員住房公積金。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況

本部門一般公共預算財政撥款基本支出1749.93萬元，主要是保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中人員經費1651.14萬元（含工資福利支出647.89萬元，對個人和家家庭的補助支出1003.25萬元），日常公用經費98.79萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

本單位2017年度政府性基金預算財政財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入47.70萬元，本年支出47.70萬元，年末結轉和結余0萬元。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.51萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費的0%。公務用車運行維護費2.51萬元，占“三公”經費的100%。公務接待費0萬元，占“三公”經費的0%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；本年度未安排因公參加其他單位出國（境）團組。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0 萬元。公務用車運行維護支出2.51萬元，較去年同比下降33%，較上年決算（減少）1.28萬元，主要原因為車輛維修費用減少 。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量2輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元。

（2）國內公務接待費用支出0萬元。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款2326.21萬元。

四、專業名詞解釋

1、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

公用經費98.79萬元，是反映行政單位的基本運行支出。其中辦公費73.68萬元，物業管理費8.44萬元，差旅費0.09萬元，維護費2.00萬元，勞務費5.17萬元，公務用車運行維護費2.51萬元，其他交通費用6.90萬元。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

示例：截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛11輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2017年部門決算公開報表.pdf