高陵區發改委2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區發展和改革委員會概況

（一）西安市高陵區發展和改革委員會主要職責

1、研究提出全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；

2、負責匯總和分析全區經濟和社會發展情況，提出國民經濟社會發展和結構優化目標，監測全區宏觀經濟和社會發展態勢，研究提出經濟調控政策建議；

3、貫徹落實國家、省、市“西部大開發發展戰略”和“絲綢之路經濟帶新起點戰略”，研究擬訂全區戰略目標、工作任務；

4、承擔指導推進和綜合協調全區經濟體制和生態文明體制專項改革研究工作。組織擬訂全區經濟體制和生態文明體制改革方案，合同有關部門做好重要專項體制改革之間的銜接工作；

5、擬訂全區固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。按規定權限負責固定資產投資項目的審批、核準、備案。合同有關部門安排財政預算內建設資金，確定資產性銀行貸款的總量，提出商業銀行貸款、直接融資用于固定資產投資的總量；

6、牽頭做好區域內投資項目在線審批工作；負責區政府投資的非經營性建設項目的統建工作；

7、研究提出全區利用國外資金的發展戰略、總量平衡和結構優化的目標和政策，引導利用外資的總規模和投向；負責全口徑外資的總量控制、結構優化和監測工作；負責申報限額以上和審批限額以外的利用外資項目；

8、規劃全區重點建設項目的布局。制定全區重點建設項目管理辦法并組織實施，編制重點項目年度計劃，安排確定重點建設項目，協調解決重點項目建設中的問題。負責全區重點工程招投標的指導和協調工作。

9、負責全區節能減排綜合協調工作，推進可持續發展戰略，擬訂發展循環經濟、節能減排的目標任務及政策措施并組織實施。參與編制生態建設，環境保護規劃，協調生態建設、能源綜合利用重大事項，促進全區經濟與人口資源、環境的協調發展；

10、負責全區能源行業管理工作。貫徹落實國家應對氣候變化重大戰略、規劃和政策。研究能源開發利用，提出能源發展戰略和政策意見。加強能源監督管理，監測和分析能源行業、能源發展現狀，維護能源市場秩序；

11、負責電力行政執法監察工作，依法監督本行政區域內電力部門對電力設施的保護工作，對電力企業和用戶執行電力法律、行政法規的情況進行監督檢查；

12、組織開展對區域內重大建設項目的稽查。定期開展對中央、省、市財政性建設資金投資安排實施情況監督檢查。對建設項目中的違規問題按有關規定提出處理意見；

13、擬訂全區第三產業戰略規劃，研究提出發展目標、總體布局和政策措施；圍繞全區產業發展，科學布局生產性服務業和生活性服務業，推動全區經濟社會發展；

14、研究和協調全區科技、教育、文化、衛生的等社會事業發展中的重大問題，提出經濟和社會協調發展，相互促進的政策，協調各項社會事業發展中的重大問題；

15、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）西安市高陵區發展和改革委員會的決算單位構成

西安市高陵區發展和改革委員會設行政單位  1  個；事業單位  0  個，其中：參照公務員管理事業單位  0  個、財政補助事業單位  0 個、經費自理事業單位   0 個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區發展和改革委員會2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計853.21萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入830.21萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余50萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（實際結轉和結余50萬元）。

2、支出總計384.21萬元。包括：

（1）基本支出252.54萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費225.71萬元,日常公用經費26.83萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元。

（2）項目支出131.67元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括一般行政管理事務105.42萬元，其他發展與改革事務支出26.25萬元。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余519萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出334.96萬元，其中：基本支出252.54萬元，項目支出82.42萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行236.67萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務82.42萬元。

（3）住房保障支出住房公積金15.87萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況

2017年一般公共預算財政撥款基本支出252.54萬元，其中人員經費225.71萬元，包括工資福利支出209.06萬元，住房公積金15.87萬元，對個人和家庭補助支出0.78萬元；公用經費26.83萬元。（按人員經費和公用經費分別進行說明）

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）決算收支增減變化情況說明

2017年收入853.21萬元，支出384.21萬元，2016年收入557.46萬元，支出272.26萬元。2017年收入較上年增加了295.75萬元，支出較上年增加了111.95萬元。收入的增加主要為權責發生制項目資金495萬元，其中包括企業補貼資金230萬元、小城鎮規劃編制前期費100萬元、通遠創想小鎮前期費40萬元、煤改潔專項補助資金123萬元、光伏發電補助資金2.25萬元。支出的增加主要為2017年開展了重點項目觀摩賽活動21萬元、西安市擴大有效投資分會場布置及宣傳及煤改潔工作宣傳，加大了支出。

（四）政府采購支出情況

2017年政府采購支出7.76萬元，其中政府采購貨物類7.76萬元，政府采購工程類0萬元.

（五）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.14萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費0萬元，占三公經費的0%。公務接待費2.14萬元，占三公經費的100%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；主要原因無。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，主要內容無。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0 萬元，主要購置0用車，較上年決算增加（減少）0萬元，主要原因無。

（2）公務用車運行維護支出0萬元，較去年同比下降0%，較上年決算增加（減少）0萬元，主要原因無。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加0%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內公務接待費用支出2.14萬元，較去年同比增加或下降3400%，主要原因為安排了7次的公務活動即區級組織觀摩市級重點項目、國家發改委調研新型城鎮化建設、市級的項目稽察、國家發改委調研特色小鎮、市發改委調研等，增加了活動的接待費用；本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待7批次、265人次。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款,830.21萬元。

四、專業名詞解釋

1．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

機關運行經費支出26.83，其中：辦公費3.38萬元，郵電費0.90萬元，物業管理費0.04萬元，差旅費2.21萬元，培訓費0.64萬元，勞務費2.74萬元，工會經費2.82萬元，其他交通費14.12萬元。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

辦公用房（4號樓2016年裝修費用）86.06萬元，其他固定資產61.26萬元。

三、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

區發改委2017年決算公開報表套表.pdf