西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處 2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開

一、通遠(yuǎn)街辦單位概況

（一）西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處單位主要職責(zé)

1、宣傳法律政策，促進(jìn)村民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實黨和國家的方針、政策，堅持依法行政，不斷加強(qiáng)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

2、推進(jìn)民主政治建設(shè)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，討論決定區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大事項。

3、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保障體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強(qiáng)社會管理，創(chuàng)建良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開；抓好人口和計劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時上報和處置重大社情、疫情、險情，保護(hù)人民群眾的生命財產(chǎn)安全。

5、發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開展社會保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)體事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步的信息服務(wù)。

6、加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛，化解社會矛盾，接待上訪群眾，處理群體突發(fā)事件，保證社會公正，保障人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會穩(wěn)定。

7、 執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計工作。

8、辦理上級黨委和政府交辦的其它事項。

（二）西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處的決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦事處設(shè)行政單位  1 個；事業(yè)單位  2  個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 0   個、財政補(bǔ)助事業(yè)單位  1 個、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位 0   個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、西安市高陵區(qū)通遠(yuǎn)街道辦2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計9787.52萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入3170.26萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入455.66萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余456萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（6）政府性基金預(yù)算財政撥款收入6161.6萬元，為拆遷征地收入。

(7) 2017年財政撥款收入總計9483.46萬元，2016年財政撥款收入4128.28萬元，比上年增加了5355.18萬元，增加原因主要表現(xiàn)在項目專項資金增加。

2、支出總計9483.46萬元。包括：

（1）基本支出1887.29萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)1235.06萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)66.55萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出585.68萬元

（2）項目支出7596.17萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括一般行政管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、農(nóng)村綜合改革等。

（3）結(jié)余分配0萬元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余760.06萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余760.06萬元）

(5) 2017年財政撥款支出總計9787.52萬元，2016年財政撥款支出4128.28萬元，比上年增加了5659.24萬元，增加原因主要表現(xiàn)在項目專項資金增加。

（二）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預(yù)算財政撥款支出2866.2萬元，其中：基本支出1866.92萬元，項目支出999.28萬元。基本支出比上年增加了247.87萬元，主要為目標(biāo)考核獎發(fā)放資金和人員增加而產(chǎn)生的相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加；項目支出比上年減少了169.45萬元，主要為項目調(diào)整變化，與上年對比2017年公共預(yù)算財政撥款支出總計比上年減少了78.42萬元。

2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）行政運(yùn)行629.82萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。比上年增加280.98萬元，主要人員增加和考評獎資金增加。

（2）一般行政管理事務(wù)30.37萬元。是指履行是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出等業(yè)務(wù)支出。比上年減少了26.67萬元，主要為相關(guān)一般行政管理事務(wù)項目減少。

（3）事業(yè)運(yùn)行537.96萬元。是反映事業(yè)單位的基本支出。比上年增加了55.96萬元，主要為事業(yè)人員增加和事業(yè)考評獎資金增加。

（4）其他一般公共服務(wù)支出14.23萬元。是反映除政府提供的一般公共服務(wù)支出以外的支出。比上年減少129.86萬元，主要由于一般公共服務(wù)支持項目減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出535.28萬元。是反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。比上年減少了0.42萬元，由于城鄉(xiāng)社區(qū)保潔員人員變動。

（6）農(nóng)村綜合改革支出896.39萬元。主要反映的村級一事一議獎補(bǔ)資金和村干部補(bǔ)助。比上年增加了24.11萬元，主要表現(xiàn)在村干部人員增加和一事一議項目增加。

（7）其他農(nóng)林水支出155萬元，主要反映農(nóng)林水基本建設(shè)支出。

（8）住房保障支出67.15萬元。是反映單位職工繳納的住房公積金。比上年減少了4.48萬元，主要表現(xiàn)為部門人員有所變動調(diào)離。

3、本部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1866.91萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)1820.68萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)46.23。

4、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

通遠(yuǎn)街道辦事處2017年政府性基金預(yù)算財政撥款收入6161.6萬元，支出6161.6萬元。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支”。

（三）政府采購支出情況

2017年通遠(yuǎn)街道辦無政府采購支出。

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出7.11萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.11萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的100%。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團(tuán)組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0萬元，較上年決算增加（減少）0萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出7.11萬元，較上年決算增加（減少）4.51萬元，主要原因為車輛維修費(fèi)用減少。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款支出維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

（1）外事公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，較去年同比增加或下降100%。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次。

三、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2017年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3170.26萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

2、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：公用經(jīng)費(fèi)46.22萬元，是反映行政單位的基本運(yùn)行支出。其中辦公費(fèi)7.67萬元，印刷費(fèi)3.99萬元，水費(fèi)4.56萬元，電費(fèi)5.05萬元，維護(hù)費(fèi)2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.11萬元，其他交通費(fèi)用15.84萬元。

（二）、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛12輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

（三）、2017年度部門決算表

1.批復(fù)01表-部門決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購決算表

部門決算公開報表套表.pdf 通遠(yuǎn)街道辦2017年部門決算公開.pdf