西安市高陵區耿鎮街道辦事處2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區耿鎮街道辦事處概況

（一）西安市高陵區耿鎮街道辦事處主要職責

1、執行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，接受同級黨（工）委的領導，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，促進產業結構調整及其他經濟保持平衡協調發展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3、承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產，保障集體經濟組織應有的自主權;監督企業和各種經濟聯合體、個體戶認真執行國家的法律、法令和政策，履行經濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權利;制定社會治安綜合治理工作規劃并組織實施;加強社區管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

5、制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業;組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業和養老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鎮（街）級財政的監督和管理，按計劃組織、管理鎮財政收入和支出，執行國家有關財經紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮村建設規劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環境綜合整治工作，保護和改善生活環境和生態環境。

9、協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于街辦的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

10、承辦區人民政府交辦的其它事項。

（二）西安市高陵區耿鎮街道辦事處單位的決算單位構成

西安市高陵區耿鎮街道辦事處單位設行政單位1個；事業單位3個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位3個、經費自理事業單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區西安市高陵區耿鎮街道辦事處2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計3592.06萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入3140.33萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入412.91萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余38.82萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款38.82萬元，實際結轉和結余0萬元）。

(6) 2017財政撥款收入總計3592.06萬元，2016年財政撥款收入總計3890萬元，同比上年減少了297.94萬元，主要原因由于專項資金及項目減少。

2、支出總計3592.06萬元。包括：

（1）基本支出1773.29萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費1525.98萬元,日常公用經費247.31萬元。對個人和家庭的補助支出788.58萬元

（2）項目支出1583.94萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括  一般行政管理事務、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出、其他城鄉社區管理事務支出、征地和拆遷補償支出等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余234.83萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款煤改潔項目、一事一議項目、道路硬化項目234.83萬元，實際結轉和結余0萬元）

(5) 2017財政撥款支出總計3592.06萬元，2016年財政撥款支出總計3851.18萬元，同比上年減少了259.12萬元，主要原因由于專項資金及項目減少。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出2220.40萬元，其中：基本支出1773.29萬元，項目支出447.11萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行613.58萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務195.00萬元。是指履行單位日常維修，綜治維穩，共青團保障等業務支出。

（3）事業運行429.27萬元。是反映事業單位的基本支出。

（4）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出62.00萬元，是支付轄區道路租地款，過渡費等。

（5）行政運行（財政）支出3萬元，是反映財政行政人員的工資支出。

（6）一般行政管理事務（財政）支出2萬元。是反映為履行財政管理職能所開展的業務支出。

（7）事業運行（財政）支出50.57萬元，是反映財政事業單位的基本支出。

（8）廣播支出12.98萬元。是反映廣播事務的支出。

（9）城管執法支出83.85萬元，是反映為履行城管執法職能的支出。

（10）其他城鄉社區公共設施支出70萬元。是指美麗鄉村建設支出。

（11）城鄉社區環境衛生277.04萬元。是反映轄區街道門頭整治，環境衛生整治等業務支出。

（12）事業運行（農業）支出7.18萬元。是反映農業事業的支出。

（13）水利行業業務管理12.55萬元。是反映水利單位的基本支出。

（14）對村級一事一議的補助支出118.10萬元。是反映村級一事一議公益項目建設支出財政獎補資金的支出。

（15）對村民委員會和村黨支部的補助215.16萬元。是反映村干部補助及村委會經費支出。

（16）住房公積金68.10萬元。是反映單位人員住房公積金的支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

人員經費支出包括：

（1）基本工資支出369.58萬元，反映人員的基本工資支出。

（2）津貼補貼支出353.64萬元，反映人員的津貼補貼支出。

（3）其他社會保障繳費支出12.48萬元，反映人員的其他社會保障繳費支出，包括社會養老保險繳費和職業年金保險繳費。

（4）伙食補助費支出1.70萬元，反映人員的伙食補助費支出。

（5）生活補助支出333.22萬元，主要包括村干部生活補助，遺屬補助支出。

（6）醫療補助支出4.19萬元，主要城管人員醫保支出。

（7）獎勵金支出364.89萬元，主要是目標責任考核獎和機關人員年終一次性獎金支出。

(8)住房公積金支出86.28萬元，反映單位為機關和事業人員繳納的住房公積金。

公用經費支出包括：

（1）辦公費支出44.25萬元，反映單位的辦公費用支出。

（2）印刷費支出1.09萬元，反映單位的印刷費用支出。

（3）水費支出0.87萬元，反映單位的水費支出。

（4）電費支出12.19萬元，反映單位的用電費用支出。

（5）郵電費支出3.25萬元，反映單位的電話費，網絡費用支出。

（6）差旅費支出115.15萬元，反映單位因公出差費用支出。

（7）維修（護）費支出6.63萬元，反映單位的辦公設備的維修（護）費用支出。

（8）租賃費支出0.09萬元，反映單位因租賃所產生費用支出。

（9）培訓費支出1.42萬元，反映單位培訓費用支出。

(10)勞務費支出32.63萬元，反映單位的因購買勞務產生費用支出。

（11）公務用車運行維護費支出14.75萬元，反映單位公務用車運行維護費用支出，包括車輛加油，維修保養，保險，過橋費等。

（12）其他交通費用支出14.99萬元，反映單位其他交通費用支出，包括環衛車輛支出和公務員交通補貼支出。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

2017年度政府性基金預算財政撥款收入723.92萬元，支出723.92萬元。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出16.15萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費16.15萬元，占三公經費的100%。公務接待費0萬元，占三公經費的0%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0 萬元，未購置車輛，較上年決算增加（減少）0萬元。

（2）公務用車運行維護支出16.15萬元，較去年同比下降5.22%，較上年決算減少0.89萬元，主要原因為嚴格管理，節能降耗。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量4輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%，主要原因為******。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。開支的主要內容為*****。

（2）國內公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%，主要原因為******。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次、0人次。開支的主要內容為*****。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款723.92萬元。

四、專業名詞解釋

1．三公經費：是指用財政撥款安排的因公出(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出(境)費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2．機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

機關運行經費支出244.78萬元。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛13輛，無單價50萬元以上的設備。2018年部門預算安排購置車輛0輛。

三、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

部門決算公開報表(1).pdf