西安市高陵區西安涇河工業園管理委員會 2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安涇河工業園管理委員會概況

（一）西安涇河工業園管理委員會主要職責

1、按照西安市高陵區委、區政府的要求負責高陵招商工作并對涇河工業園區進行全面科學的管理。

（1）代表區委、區政府對工業園區進行統一領導，協調、組織有關街鎮、部門開展園區管理和企業服務；依據法律、法規、規章擬訂工業園區的管理規定并經區委、區政府批準后組織實施。

（2）貫徹上級有關園區發展的方針、政策和法律法規，負責協調、參與編制工業園區建設規劃和經濟社會發展計劃，并做好實施工作。

（3）參與有關部門的招商引資，參與產業類項目策劃、論證、考察。

（4）負責建立項目推進和落實工作機制，依據相關法規和政策規定制定項目落實工作規劃，并督促有關街鎮、部門做好項目落實工作。

（5）負責協調和督促規劃、國土、環保、稅務、市場監管、發改、建住、消防等有關部門，為入區企業辦理相關審批和備案手續。

（6）負責工業園區道路、路燈、綠化、排水等基礎設施管理和維護，協調、組織有關部門為園區提供道路、水、電、氣、通信等有關生產、生活保障工作。

（7）協助有關部門做好園區工業企業的統計、安全生產、環保、稅收等管理工作。

（8）負責入區企業的各項服務，組織、指導和引導企業開展技術創新、成果轉化、人才引進、項目申報、資金申報、融資貸款等工作；擬訂支持企業發展的優惠政策、產業政策、經區委、區政府批準后做好組織實施。

（9）受理、處理企業和投資商的投訴，收集涉及投資環境的意見和建設，協調、組織有關街鎮、部門開展投資環境整治，對破壞影響投資環境的單位督促其整改。

（10）承擔區委、區政府交辦的其他任務。

（二）西安涇河工業園管理委員會決算單位構成

西安涇河工業園管理委員會設行政單位 0個；事業單位 1個，其中：參照公務員管理事業單位1個、財政補助事業單位    0個、經費自理事業單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區西安涇河工業園管理委員會2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計2119.31萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入1918.06萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元。

（3）其他收入171.25萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余30元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余30萬元）。

（6）同比2016年收入2404.62萬元，本年減少了13.11%，主要是縮減了項目資金收入。

2、支出總計2119.31萬元。包括：

（1）基本支出792.70萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費746.08萬元,日常公用經費46.62萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元

（2）項目支出796.3萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括行政事業類支出，商貿事務、城鄉社區管理事務、城鄉社區公共設施、建設市場管理與監督等經費支出。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余530.31萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余530.31萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出1589萬元，其中：基本支出792.70萬元，項目支出796.30萬元。2016年公共預算財政撥款支出3537.04萬元，同比上年減少了55.08%。主要是壓縮了城市基礎設施建設的支出。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行382.20萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）法制建設3萬元，反映單位用于法制建設方面的支出。

（3）信訪事務2萬元，反映用于接待群眾來信來訪方面的支出

（4）事業運行357.53萬元，反映事業單位的基本支出。

（5）招商引資32萬元，反映用于招商引資、優化經濟環境等方面的支出。

（6）城鄉社區支出759.30萬元。是反映政府城鄉社區事務支出。

（7）住房保障支出52.97萬元。是反映單位職工繳納的住房公積金。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

（1）人員經費746.08萬元，反映單位行政及事業人員工資及各項社會保障繳費支出。

（2）公用經費46.62萬元，反映行政單位未完成工作任務用于公務活動的支出。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

2017年政府性基金預算財政撥款收入242.77萬元，本年支出合計242.77萬元。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門2017年無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.93萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元。公務用車運行維護費1.39萬元，占“三公”經費的47.44%。公務接待費1.54萬元，占“三公”經費的52.56%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0萬元。

（2）公務用車運行維護支出1.39萬元，較去年同比下降53.67%，較上年決算減少1.61萬元，主要原因為車輛維修減少。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量5輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元。

（2）國內公務接待費用支出1.54萬元，較去年同比增加1.54萬元，主要原因為招商職能劃分到我單位，招商接待增加。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款796.30萬元。經費用途為：a、法制建設3萬元；b、信訪事務工作經費2萬元；c、招商引資32萬元；d、城鄉社區支出759.30萬元

四、專業名詞解釋

1、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2017年本單位機關運行經費支出46.62萬元，用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。較去年增加29.39萬元。主要用于2017年單位購買貨物和服務支出。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛5輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

西安涇河工業園管理委員會部門決算公開樣表.xlsx