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一、單位概況
（一）主要職責
1、貫徹執行黨和國家關于離退休干部工作的方針、政策，調查研究并擬定我區有關離退休干部工作的政策規定。
2、負責落實離退休干部的政治待遇。加強離退休干部黨支部建設和思想政治建設，指導離退休干部的教育管理工作，引導離退休干部為黨的事業增添正能量。
3、督促檢查落實離退休干部生活待遇，積極協調人社、財政、衛計等有關部門制定完善離退休干部生活待遇政策，共同做好離退休干部服務管理工作。指導離退休干部的喪事處理和離退休干部遺屬的照料工作，做好異地安置老干部的管理工作。
4、圍繞區委中心工作，組織離退休干部發揮積極作用。組織指導離退休干部開展形式多樣、健康有益的各項活動，豐富活躍老同志精神文化生活，發揮好離退休干部的作用。
5、指導全區老年教育，老干部活動場所的建設和管理工作。
6、負責全區離退休干部的信訪、信息、思想教育、宣傳、年報統計和信息庫建設等工作。
7、指導全區老干部工作。
8、承擔區委交辦的其他工作。
（二）決算單位構成
中共高陵區委老干部工作局設行政單位 1個；事業單位 0個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位0個、經費自理事業單位 0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
序號 單位名稱 單位性質
1 中共高陵區委老干部工作局 行政
二、中共高陵區委老干部工作局2017年度部門決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算總體情況
1、收入總計158.06萬元。包括：
（1）2017年公共預算財政撥款收入158.06萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。較上年增加92.42萬元，原因為老干部遺屬人員增加及遺屬費標準提高，老干部慰問標準提高，老年大學校舍加固維修。
（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。
（5）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）。
2、支出總計158.06萬元。包括：
（1）基本支出44.79萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費6.83萬元,日常公用經費17.68萬元，對個人和家庭的補助支出20.28萬元。2017年基本支出較上年增加11.53萬元，原因為老干部遺屬人員增加及遺屬費標準提高。
（2）項目支出113.26萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括老 干部春節慰問、健康療養、干部管理經費等。2017年項目支出較上年增加80.88萬元，原因為老干部慰問標準提高，老年大學校舍加固維修。
（3）結余分配0萬元。
（4）年末結轉和結余0萬元, 為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年，我局公共預算財政撥款支出為158.06萬元，其中：基本支出44.79萬元，占支出總額28.34%；項目支出113.26萬元，占支出總額71.66%。公共預算財政撥款支出較上年增加92.42萬元，其中：基本支出較上年增加11.53萬元，項目支出較上年增加80.88萬元，原因為老干部遺屬人員增加及遺屬費標準提高，老干部慰問標準提高，老年大學校舍加固維修。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。
（1）行政運行44.1萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。2017年行政運行較上年增加15.6萬元，原因為老干部遺屬人員增加及遺屬費標準提高。
（2）一般行政管理事務113.26萬元。是指履行老干部春節慰問、健康療養、干部管理等業務支出。2017年一般行政管理事務較上年增加80.88萬元，原因為老干部慰問標準提高，老年大學校舍加固維修。
（3）住房公積金0.69萬元，是指履行繳納住房公積金業務支出。2017年住房公積金較上年增加0.05萬元，原因為住房公積金繳費基數正常增加。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
2017年，我局一般公共預算財政撥款基本支出44.79萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費27.11萬元,公用經費17.68萬元。2017年一般公共預算財政撥款基本支出較上年增加11.53萬元，原因為老干部遺屬人員增加及遺屬費標準提高。
4、政府性基金預算支出情況
本部門無政府性基金預算撥款收支。
5、國有資本經營預算撥款收支情況
本部門無國有資本經營預算撥款收支。
（三）政府采購支出情況
2017年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元。
（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出2.5萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0.00%。公務用車運行維護費2.5萬元，占三公經費的100%。公務接待費0萬元，占三公經費的0%。
1、因公出國（境）費用支出情況
2017年度我局因公出國實際支出0萬元,較去年同比減少0萬元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年無變化。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2017年車輛購置支出0萬元，主要購置0用車；發生公務用車運行維護支出2.5萬元，較去年同比減少6.4%。
（1）2017年車輛購置支出0萬元，未發生公務車輛購置。
（2）公務用車運行維護支出2.5萬元，較去年同比減少6.4%，較上年決算減少0.17萬元，主要原因為平時注意公務車輛保養，維修費用減少。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量1輛。
3、公務接待費支出情況
（1）外事公務接待費用支出0萬元，未發生外事接待。
（2）國內公務接待費用支出0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次、0人次。
三、部門預算績效目標說明
2017年我局實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款113.26萬元。包括：一般行政管理事務113.26萬元。
四、專業名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費支出情況
2017年本部門機關運行經費支出17.68萬元。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。我局今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。
（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
截至2017年12月31日，我局所屬預算單位共有車輛1輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2017年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
六、2017年度部門決算表（見附件）
1.批復01表-部門決算收支總表
2.批復02表-部門決算收入總表
3.批復03表-部門決算支出總表
4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表
5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）
6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）
7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
8.批復08表-部門決算政府性基金收支表
9.批復09表-政府采購決算表
中共西安市高陵區委老干部工作局
2018年9月20日
陜公網安備61012602000021號