西安市國土資源局高陵分局 2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開

一、西安市國土資源局高陵分局單位概況

按照西安市機構編制委員會辦公室下發(fā)的《西安市機構編制委員會辦公室關于西安市國土資源局高陵分局職能配置和人員編制規(guī)定的通知》（市編辦發(fā)〔2015〕94號）《西安市機構編制委員會辦公室關于成立長安區(qū)、臨潼區(qū)、閻良區(qū)、高陵區(qū)不動產(chǎn)登記機構的通知》（市編辦發(fā)〔2016〕64號）規(guī)定，我局主要工作職責是：

（一）單位主要職責

（一）貫徹執(zhí)法國家和省、市有關國土資源管理、地質(zhì)環(huán)境保護的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定。

（二）承擔轄區(qū)保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源責任。負責轄區(qū)和基本農(nóng)田保護工作；監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況，組織報批和實施未利用土地開發(fā)、土地整治工作。

（三）承擔規(guī)范國土資源管理秩序責任。負責轄區(qū)內(nèi)國土資源執(zhí)法監(jiān)察工作，調(diào)查處理國土資源違法案件。

（四）組織編制、報批和實施轄區(qū)土地利用總體規(guī)劃、年度國有土地儲備、年度土地供應計劃；負責轄區(qū)土地整治、礦產(chǎn)資源、地質(zhì)災害防治、礦山資源保護等專項規(guī)劃、計劃的編制、報批，并組織實施。

（五）負責轄區(qū)地籍管理，開展土地調(diào)查、統(tǒng)計和土地權屬糾紛調(diào)處；根據(jù)委托辦理土地產(chǎn)權登記。

（六）負責轄區(qū)土地用途管制，按程序辦理農(nóng)用地轉用、土地征收；參與轄區(qū)建設項目的拆遷安置工作；承辦轄區(qū)土地收購儲備、土地使用權劃撥、出讓、轉讓、租賃、作價出資的初審和報批。

（七）承擔轄區(qū)節(jié)約集約利用土地資源責任。管理和監(jiān)督城鄉(xiāng)建設用地供應、政府土地儲備、土地開發(fā)和節(jié)約集約利用；負責轄區(qū)土地批準后監(jiān)管和閑置土地查處；監(jiān)督管理農(nóng)村集體建設用地使用權的流轉。

（八）負責轄區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)管理，監(jiān)督管理礦產(chǎn)權人勘查、開發(fā)活動；負責授權范圍內(nèi)的采礦登記管理，編制報批礦業(yè)設置方案并組織實施；依法組織征收礦產(chǎn)資源補償費、采礦權價款和使用費。

（九）承擔地質(zhì)環(huán)境保護、地質(zhì)災害預防和治理責任。負責轄區(qū)地質(zhì)災害防治工作，編制地質(zhì)災害突發(fā)事件應急預案并組織實施；指導監(jiān)督礦山地質(zhì)環(huán)境保護，監(jiān)督管理地質(zhì)遺址保護。

（十）依法征收國土資源收益。負責土地、礦產(chǎn)資源專項收入征收和資金管理；監(jiān)督管理土地整治資金的收取和使用。

（十一）承擔提供轄區(qū)土地利用各種數(shù)據(jù)責任。負責轄區(qū)國土資源各項數(shù)據(jù)、信息的更新、維護和管理工作。

（十二）負責轄區(qū)國土資源管理的法制宣傳；依法保護土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源所有者和使用者的合法權益；代理行政訴訟和行政復議。

（十三）會同有關部門起草不動產(chǎn)登記制度地方性法規(guī)、規(guī)章草案和相關政策，并組織實施；負責全區(qū)土地、房屋、林地、水域灘涂養(yǎng)殖等不動產(chǎn)登記工作；負責不動產(chǎn)登記信息平臺建設，建立信息共享機制；負責不動產(chǎn)權籍調(diào)查、變更調(diào)查和有關專項調(diào)查工作；負責不動產(chǎn)登記爭議調(diào)處工作。

（十四）完成區(qū)委、區(qū)政府和市國土資源局交辦的其他事項。

（二）單位的決算單位構成

西安市國土資源局高陵分局設行政單位1個,事業(yè)單位4個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個、機構情況較去年無增減變動。

納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市國土資源局高陵分局2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計6615.91萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入2270.56萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入609.72萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業(yè)基金彌補收支差額3735.64萬元。

（5）上年結轉和結余0萬元。

（6）2017年收入總計6615.91萬元，2016年收入總計 2858.34萬元，主要原因是政府性基金增加、人員工資、三金及2016年目標考核獎增加。

2、支出總計6615.91萬元。包括：

（1）基本支出2270.56萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費2163.66萬元,日常公用經(jīng)費106.9萬元

（2）項目支出4345.36萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括土地開發(fā)支出、土地出讓業(yè)務支出、其他國土資源事務支出經(jīng)費等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（5）2017年本年支出合計6615.91萬元，2016年本年支出合計2854.34萬元，主要原因是土地開發(fā)項目支出增加、增設機構人員增加，2016年目標考評獎增加。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出2270.56萬元，其中：基本支出2270.56萬元。

2016年度公共預算財政撥款支出2080.09萬元，其中：基本支出1646.94萬元，項目支出433.15萬元。

2017年公共預算財政撥款基本支出比2016年增長190.47萬元，增長原因為2016年目標考評獎增加，人員增資等；

2017年公共預算財政撥款項目支出比2016年減少，減少原因為2017年項目支出在政府性基金中列支。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行306.18萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出包括統(tǒng)發(fā)人員工資、單位辦公費、差旅費、會議費、印刷費、郵電費、水電費、公務用車運行維護費等的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務161.72萬元.是指履行土地執(zhí)法監(jiān)察、基層所工作、事業(yè)單位辦公場所租賃等業(yè)務支出。

（3）事業(yè)運行1804.14萬元。用于單位事業(yè)人員工資及財政人員社保支出及2016年度目標責任考核獎勵支出。

（4）其他國土資源事務支出448萬元。是指履行土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善、土地變更調(diào)查項目及地質(zhì)災害防治等業(yè)務支出。

（5）住房公積金160.24萬元。反映行政單位財供人員住房公積金支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別進行說明）

2017年一般公共預算財政撥款基本支出人員經(jīng)費2163.66萬元，其中行政事業(yè)人員工資、養(yǎng)老保險及2016年目標考評獎合計2003.42萬元，住房公積金為：160.24萬元；

2017年一般公共預算財政撥款公用經(jīng)費106.9萬元，其中行政人員車補為10.5萬元、計提工會經(jīng)費22萬元、勞務費2萬元、差旅費4.6萬元、水電費為20萬元、培訓費3.9萬、會議費5萬元、物業(yè)管理費13萬元、辦公費及其他商品服務支出合計為25.24萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

2017年政府性基金收入3735.64萬元。支出3735.64萬元，其中：土地開發(fā)支出992.67萬元、土地出讓業(yè)務支出196萬元、其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2546.96萬元。

5、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出17.9萬元。其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經(jīng)費的0%。公務用車運行維護費16萬元，占三公經(jīng)費的89%。公務接待費1.9萬元，占三公經(jīng)費的11%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0萬元，較上年決算增加（減少）0萬元。

（2）公務用車運行維護支出16萬元，較去年同比無變化，主要原因為車輛數(shù)量無增減。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量9輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內(nèi)公務接待費用支出1.9萬元，較去年同比增加100%，主要原因為外省調(diào)研高陵區(qū)三改工作及省市各上級部門對違法土地進行督導檢查。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內(nèi)公務接待21批次、215人次。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋。

四、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

2、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

4、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經(jīng)費支出情況

2017年機關運行經(jīng)費支出為106.24萬元，其中行政人員車補為10.5萬元、計提工會經(jīng)費22萬元、勞務費2萬元、差旅費4.6萬元、水電費為20萬元、培訓費3.9萬、會議費5萬元、物業(yè)管理費13萬元、辦公費及其他商品服務支出合計為25.24萬元。

（二）、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛  9輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經(jīng)濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2017年部門決算公開表.pdf