西安市高陵區水務局 2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、單位概況

（一）單位主要職責

1、貫徹落實《中華人民共和國水法》《防洪法》、《抗旱條例》等法律、法規；擬定全區水務、防洪等工作的政策、發展戰略和中長期發展規劃，并編制年度計劃；起草地方性水法規、規章，并負責監督實施。

2、統一管理全區水資源(含地下水、地表水、空中水)；組織擬定全區水中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施；組織有關全區水務總體規劃、城市及重大建設項目的水資源和防洪的論證工作；組織實施取水許可制度和水資源費的征收管理工作；發布全區水資源公報和主要供水水源地水質旬報。

3、負責全區節約用水工作；編制節約用水規劃，組織擬訂節約用水的相關標準，并監督實施；指導和推動節水型社會建設工作。

4、組織擬定水資源保護規劃；組織水功能區的劃分和向飲水區等水域排污的控制；監測河流、水庫、湖泊的水量、水質，審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見。

5、負責全區供水行業的監督管理工作；負責全區自備井的監督管理工作；監督檢查公共供水和自建設施供水單位的供水水質；負責排水許可管理和排水水質監測的管理工作。

6、負責全區水政監察和水行政執法工作；依法負責水務方面的行政許可工作；協調部門、鄉（鎮）、公民、法人間的水事、漁事糾紛。

7、實施全區水務行業的經濟調節措施；指導全區水務行業的供水、水電及綜合經營工作；研究提出有關水務的價格、信貸、財務等經濟調節建議；受區政府委托負責公益性水利工程建設的融資工作。

8、組織擬定水務行業技術技術標準規程、規范；組織水務工程的建設與運行管理工作；組織水務工程的竣工驗收及質量監督工作。

9、組織指導對全區水利設施、水域和岸線的管理與保護；組織指導全區重要河流的治理和開發；組織建設和管理具有控制性和跨區域的重要水利工程。

10、指導農村水利工作，負責區屬已成水利工程和灌區管理工作；組織協調全區農田水利基本建設、農村水電電氣化建設；負責城市、鄉鎮、農村供水水源管理工作。

11、負責全區水土保持工作；指導、協調農村水務基本建設和管理；負責本區水務科技示范和水務信息化工作。

12、負責水務科技與教育工作：組織水務科研技術成果的推廣和對外經濟技術合作與交流。

13、 負責全區水產和漁政工作；負責水產養殖的規劃、建設、科技推廣工作；負責漁業資源及漁業環境的保護和重點水生野生動植物的保護。

14、負責本區河道、灌區、堤防的管理與保護工作；監測河流、飲水區等水域的水量、水質；研究提出水功能區的劃分和水環境治理的意見，并組織實施。

15、主管全區防汛、抗旱工作。負責城鄉防洪、除澇、抗旱減災及水庫、大壩安全監管，承擔區防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協調、指導、監督全區：防汛抗旱；對主要河流實施防汛抗旱調度。

16、 承擔本區水務突發事件的應急管理工作；監督、指導水務行業安全生產工作。

17、 承辦區政府交辦的其他事項。

（二）單位的決算單位構成

西安市高陵區水務局設行政單位1個；事業單位7個，其中：參照公務員管理事業單位2個、財政補貼事業單位5 個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區水務局2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計18,123.61萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入15,718.44萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）政府性基金預算財政撥款4.2萬元。

（3）其他收入0.01萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余2,400.97萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（實際結轉和結余2,400.97萬元）。

（6）2017年公共預算財政撥款收入總計15,718.44萬元，2016年財政撥款收入總計11938.58萬元，與上年對比增加了3779.86萬元，增加原因主要由于專項項目資金增加。

2、支出總計18,123.61萬元。包括：

（1）基本支出1,959.13萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費1,226.88萬元,日常公用經費111.55萬元，對個人和家庭的補助支出620.70萬元

（2）項目支出10,795.98萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括水利工程建設、防汛、抗旱、農田水利支出等。

（3）政府性基金預算財政撥款支出4.2萬元。

（4）年末結轉和結余5,364.29萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中實際結轉和結余5,364.29萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出12,755.11萬元，其中：基本支出1,959.13萬元，項目支出10,795.98萬元；2016年度公共預算財政撥款支出14802.18萬元。同比下降16%。主要是項目支出減少。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行350.63萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務35.00萬元。是指履行水利行業業務管理工作等業務支出。

（3）水利行業業務管理2,103.03萬元。

（4）水利工程建設 5,383.00萬元。

（5）水利工程運行與維護546.19萬元。

（6）水行政執法監督352.64萬元。

（7） 水資源節約管理與保護61.97萬元。

（8） 防汛56.92萬元。

（9）抗旱55.50萬元。

（10） 農田水利2,148.49萬元。

（11）農村人畜飲水1,189.53萬元。

（12）其他水利支出342.40 萬元。

（13）住房公積金100.57萬元。

（14）科技轉化與推廣服務10.00萬元。

（15）農業資源保護修復與利用19.24萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況：

截至2017年底，我單位共有財政供養人員185人，人員經費1,226.88萬元,日常公用經費111.55萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

政府性基金預算財政撥款收入4.2萬元，支出4.2萬元，為大中型水庫移民項目直補資金。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出11.63萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費的0%。公務用車運行維護費11.63萬元，占“三公”經費的100%。公務接待費0萬元，占“三公”經費的0%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0 萬元。

（2）公務用車運行維護支出11.63萬元，較去年同比下降-4%，較上年決算增加0.45萬元，主要原因為車輛維修費增加。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量9輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次、0人次。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款571.39萬元。

四、專業名詞解釋

1．“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2017年度機關運行經費支出17.05萬元，上年度機關運行經費支出20.38萬元。于上年度相比下降20%。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

示例：截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛9輛，單價20萬元以上的設備1臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

三、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

西安市高陵區水務局2017年決算公開附表1.pdf

西安市高陵區水務局

2018年9月27日