區編辦2017年度決算公開內容

西安市高陵區 機構編制委員會辦公室 2017年度部門決算

一、單位概況

（一）區編辦單位主要職責

1、貫徹執行黨和國家關于行政管理體制改革、機構改革和機構編制管理方面的方針政策和法律法規；統一管理全區各級黨政機關，人大、政協機關，法院、檢察院機關，各人民團體機關，各街鎮機關，區委、區政府直屬事業單位的機構編制工作。

2、擬訂全區各級行政管理體制和機構改革的總體方案，并組織實施。

3、負責指導、協調全區行政審批制度改革工作。組織擬訂行政審批制度改革總體規劃，協調落實市政府取消和下放的行政審批事項，推進區級行政審批制度改革工作，審核區級行政審批事項并提出保留、下放和取消的意見。

4、審核、審批區級機關各部門的職能配置與調整，協調區級機關各部門之間以及各部門與各街鎮之間的職責分工。

5、審核區級機關各部門主要職責、內設機構、人員編制、領導職數；審核區級開發區機構設置和領導職數、人員編制。

6、負責管理各街鎮機關的機構設置、人員編制和領導職數。

7、擬訂全區事業單位管理體制和改革方案，并組織實施；審核區屬事業單位的機構設置、人員編制、領導職數、人員結構比例、經費預算形式等。

8、負責區屬議事協調機構設立、變更的審核工作。

9、負責區級機關和事業單位編制外聘用人員的管理工作。

10、建立健全事業單位法人登記管理制度，組織實施區級事業單位登記管理工作，監督檢查事業單位法人登記的執行情況。

11、監督檢查全區行政管理體制改革、機構改革和機構編制的執行情況，建立健全機構編制督查和評估機制。

12、負責機構和人員編制實名制管理工作。建立與組織、財政、人社等部門間聯動管理機制，實現實際機構設置與按規定審批的機構相一致、實際使用編制和領導職數的人員與批準的編制和領導職數相對應的機構編制實名制管理網絡化系統。

13、負責經批準設立、撤銷、合并、更名的全區機關、事業單位印章的刻制、啟用和銷毀登記工作。

14、負責黨政群機關和事業單位的政務和公益機構域名注冊管理工作。

15、承辦區委、區政府和區機構編制委員會交辦的其他事項。

（二）單位的決算單位構成

區編辦單位設行政單位  1  個；事業單位 0  個，其中：參照公務員管理事業單位  0  個、財政補助事業單位  0  個、經費自理事業單位  0  個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區編辦2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計159.79萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入141.79萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入******萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入，如**************。

（3）其他收入18萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額********萬元。

（5）上年結轉和結余2萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款*******萬元，實際結轉和結余2萬元）。

2、支出總計159.79萬元。包括：

（1）基本支出120萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費102.36萬元,日常公用經費11.13萬元，對個人和家庭的補助支出6.52萬元

（2）項目支出21.79萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括辦公費、差旅費、會議費、印刷費等。

（3）結余分配18萬元，主要是追加盤活資金。

（4）年末結轉和結余2萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款*******萬元，實際結轉和結余2萬元）

3、決算收支增減變化情況說明。

2017年收入159.79萬元，其中：公共預算財政撥款收入141.79萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，其他收入18萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入，上年結轉和結余2萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。支出159.79萬元，其中：基本支出120萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費102.36萬元,日常公用經費11.13萬元，對個人和家庭的補助支出6.52萬元，項目支出21.79萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括辦公費、差旅費、會議費、印刷費、培訓費等，結余分配18萬元，主要是追加盤活資金。年末結轉和結余2萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

收支無增減變化。

4、機關運行經費執行情況說明。

2017年度機關運行經費合計：159.79萬元，其中：基本支出120萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費102.36萬元,日常公用經費11.13萬元，對個人和家庭的補助支出6.52萬元，項目支出21.79萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括辦公費、差旅費、會議費、印刷費、培訓費等，結余分配18萬元，主要是追加盤活資金。年末結轉和結余2萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

5、國有資產占用情況說明。

無。

6、重點績效預算情況說明。

我單位沒有市考指標，主要開展日常業務，例如：機構編制實名制管理、機構改革、機構編制督察檢查、體制改革、事業單位登記管理等工作。各項任務順利完成，基本達到年初制定目標任務，產生比較良好的社會效益。

6、專用名詞解釋。

無專業名詞解釋。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度公共預算財政撥款支出129.72萬元，其中：基本支出109.72萬元，項目支出20萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行109.72萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務20萬元。是指履行機構改革、機構編制督查、事業單位登記等業務支出。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出4.54萬元，其中購買辦公桌、辦公椅、檔案柜、電腦等。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.6萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0.6萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我局因公出國實際支出0萬元,較去年同比減少0萬元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年0。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年車輛購置支出0萬元，主要購置0用車；發生公務用車運行維護支出0萬元，較去年同比下降0%。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元，較去年同比下降100%，累計接待0批次、0人次。

三、2017年度部門決算表（見附件）

西安市高陵區機構編制委員會辦公室（本級）.XLS