西安市高陵區政務服務中心|2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、高陵區政務服務中心概況

（一）主要職責

1、為群眾、企業提供“一站式”便民服務，組織實施區級部門行政審批事項集中辦理；

2、對審批事項進行督察、督辦和統計；

3、受理服務對象對工作人員的投訴；

4、全區政務及行政審批信息網絡系統建設。

（二）高陵區政務服務中心的決算單位構成

區政務服務中心屬財政補助事業單位。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區政務服務中心2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計4773.89萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入4655.12萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入無。

（3）其他收入93.9萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余24.87萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余24.87萬元）。

（6）2017一般公共預算財政撥款收入467.19萬元，相比2016年減少了97.37萬元，原因為相比較2016年，2017年隨著中心新址的裝修工程的竣工，項目減少，預算收入也隨之減少。

2、支出總計4773.89萬元。包括：

（1）基本支出196.05萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費175.29萬元,日常公用經費8.47萬元，對個人和家庭的補助支出12.29萬元

（2）項目支出4563.19萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括大廳運轉經費375.26萬元，城鄉社區支出4187.93萬元等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余14.65萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余14.65萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出476.37萬元，比上年減少了88.19萬元。其中：基本支出196.05萬元，比上年增加了104.3萬元（與2016年相比增加了新調進人員4名，一次性獎金額度的增加造成了基本支出的增加）。項目支出280.31萬元，相比較去年減少了196.45萬元（相比較2016年，中心新址的裝修工程已經竣工，沒有了裝修工程款項的支出，故項目支出減少）。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行0萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務440.62萬元。是指用于一般行政管理事務支出241.85萬元，事業運行支出198.77萬元等業務支出。

（3）稅收事務支出23.46萬元。

（4）住房公積金支出12.29萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

2017年一般公共預算財政撥款基本支出196.05萬元，其中人員經費187.58萬元，包括：基本工資、津貼補貼、獎金、對個人和家庭的補助支出等。

公用經費8.47萬元，包括辦公費、手續費、差旅費、培訓費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

2017年政府性基金預算撥款支出4187.93萬元。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.66萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費3.44萬元，占三公經費的94%。公務接待費0.22萬元，占三公經費的6%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0 萬元。

（2）公務用車運行維護支出3.44萬元，較去年同比下降57%，較上年決算減少2.59萬元，主要原因為嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量2輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元。

（2）國內公務接待費用支出0.22萬元，較去年同比增加22%，主要原因為兄弟區縣學習大廳“一窗通辦”、幫辦代辦工作進行學習交流。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待2次、50人次。開支的主要內容為按規定開支的公務接待支出。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款476.37萬元。

四、專業名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2017年高陵區政務服務中心機關運行經費支出351.8萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費等。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

附件2-部門決算公開樣表.pdf