西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開

一、涇渭街道辦事處單位概況

高陵區(qū)涇渭街道位于高陵區(qū)西南，地處涇河、渭河交匯處的三角洲地帶。涇渭街道原為涇渭鎮(zhèn)，2012年撤鎮(zhèn)設街辦，街辦駐地米家崖村。街道下轄6個行政村，四個社區(qū)（包括龍鳳園社區(qū)）33個村民小組，總面積22.5平方公里，總?cè)丝?.3萬人，其中農(nóng)村居民11461人。街道黨工委班子由9人組成，黨工委下轄一個教工總支，45個黨支部（其中駐地單位支部8個，農(nóng)村支部8個，非公黨支部29個），黨員613名。

涇渭街道距新西安行政中心7公里，西銅、西飛高速公路、西鐵客運站專線、西侯鐵路均穿境而過，過境的天然氣管道在此處留有出口。在城市化進程中，涇渭街道耕地基本被征用，二三產(chǎn)業(yè)已成為本地的主導產(chǎn)業(yè)，2009年起相繼完成的新型社會養(yǎng)老保險和戶籍一元化改革，使涇渭街道實現(xiàn)了經(jīng)濟結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向三產(chǎn)服務業(yè)、社會結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)農(nóng)村村莊型社會向社區(qū)化的轉(zhuǎn)型。

（一）西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處主要職責

1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨（工）委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責任;保護公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。

4、開展社會主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實施;加強社區(qū)管理工作，依法管理外來流動人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護社會穩(wěn)定。

5、制定社會各項事業(yè)發(fā)展計劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實施義務教育和其他各類教育;加強計劃生育工作;推進社會保障、社會福利事業(yè)和養(yǎng)老保險工作;做好勞動管理、科普、老齡及宗教、僑務等工作。

6、加強鎮(zhèn)（街）級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和政策，保證國家財政收入的完成;做好統(tǒng)計工作。

7、指導、支持、幫助村(居)民委員會的組織制度建設和業(yè)務建設，促進村(居)民委員會民主自治。

8、制定和組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃;加強公用、市政設施、水利建設和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于街辦的國家機關和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。

（二）西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處的決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處單位設行政單位  1  個；事業(yè)單位  2  個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位 0   個、財政補助事業(yè)單位  1  個、經(jīng)費自理事業(yè)單位  0  個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區(qū)涇渭街道辦事處2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計7737萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入3500.76萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入76.38萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業(yè)基金彌補收支差額4112.06萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.8萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（6）2017年度本年收入7737萬元，較上年增加5597.39萬元，主要原因是增加了項目專項資金、事業(yè)基金。

2、支出總計6497.02萬元。包括：

（1）基本支出1951.65萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

（2）項目支出4545.37萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括一般行政事務、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、農(nóng)村綜合改革等。

（3）結(jié)余分配0萬元；

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1240萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1240萬元）。

（5）2017年度本年支出合計6497.02萬元，較上年增加4405.24萬元，原因同上。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出2308.55萬元，其中：基本支出1905.25萬元，項目支出403.3萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行501.83萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務130.55萬元。是指履行是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出

（3）事業(yè)運行337.37 萬元，是反映本單位的事業(yè)支出

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1021萬元，是反映城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出

（5）農(nóng)村綜合改革支出134.64萬元，主要反映村級一事一議獎補資金和村干部補助；

（5）資源勘探信息支出47.82萬元，主要反映資源勘探及安全生產(chǎn)監(jiān)管支出

（6）住房保障支出50.61萬元，主要反映單位職工繳納的住房公積金

3、一般公共預算財政撥款基本支出合計1905.25萬元，主要保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)；完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出；其中人員經(jīng)費1830.52萬元，日常公用經(jīng)費74.73萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

涇渭街道辦事處政府性基金預算撥款收入4112.1萬元，支出4112.1萬元文字說明；

5、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支文

（三）政府采購支出情況

2017年涇渭街道辦事處無政府采購支出‘

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出4.36萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經(jīng)費的0%。公務用車運行維護費4.01萬元，占三公經(jīng)費的98.92%。公務接待費0.35萬元，占三公經(jīng)費的1.08%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0萬元，主要購置0用車，較上年決算增加（減少）0萬元。

（2）公務用車運行維護支出4.01萬元，較上年決算增加（減少）1.99萬元，主要原因為車輛維修費減少。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量3輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%，本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內(nèi)公務接待費用支出0.35萬元，較去年下降0.52萬元，主要原因為接待量減少。

三、部門預算績效目標說明

示例：2017年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款3500.72萬元。如部門還未開展績效管理，需說明績效管理推進情況。

四、專業(yè)名詞解釋

1．三公經(jīng)費：指政府部門人員因公出國經(jīng)費、公務車購置及運行費、公務招待產(chǎn)生的費用。

2．財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

公用經(jīng)費72.73萬元，其中辦公費33.13萬元，水費4.59萬元、電費8.92萬元、郵電費0.32萬元、差旅費1.21萬元、維護費4.93萬元、租賃費0.96萬元、培訓費0.73萬元、勞務費0.25萬元、公務用車運行維護費1.21萬元，其他交通費用18.43萬元，其他商品和服務支出0.021萬元

（二）部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

示例：截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛16輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經(jīng)濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2017年決算公開涇渭.pdf涇渭決算公開套表.pdf