西安市高陵區(qū) 建設(shè)和住房保障局 2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

一、  西安市高陵區(qū)建設(shè)和住房保障局概況：

西安市高陵區(qū)建設(shè)和住房保障局年末在職職工331人，其中行政人員25人，事業(yè)306人。離退休人員41人，獨(dú)立核算單位3個(gè)，分別是：西安市高陵區(qū)建設(shè)和住房保障局（本級(jí)）、西安市高陵區(qū)建筑管理中心、西安市高陵區(qū)房拆管理所。局本級(jí)屬行政單位，獨(dú)立編制事業(yè)單位西安市高陵區(qū)路燈管理所、西安市高陵區(qū)住房保障中心、西安市高陵區(qū)城建檔案館和西安市高陵區(qū)村鎮(zhèn)管理站未獨(dú)立核算，全部納入西安市高陵區(qū)建設(shè)和住房保障局（本級(jí)）核算。

（一）單位主要職責(zé)

⑴貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)城鄉(xiāng)建設(shè)的方針、政策和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)起草有關(guān)政策；編制城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期計(jì)劃，并組織實(shí)施。

⑵參與編制審查城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、城市控制性詳規(guī)、縣域城鎮(zhèn)體系規(guī)劃和土地利用總體規(guī)劃；參與重大建設(shè)項(xiàng)目選址定點(diǎn)；參與城市重大建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案審查，組織審定工程建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)。

⑶負(fù)責(zé)城市建設(shè)投融資工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)一征收城建費(fèi)用；組織編制城市建設(shè)年度投資計(jì)劃，經(jīng)縣政府批準(zhǔn)后，組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城建項(xiàng)目預(yù)算的審核工作及縣級(jí)城建投資形成的城市基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)有資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理。

⑷指導(dǎo)管理全縣村鎮(zhèn)、風(fēng)景名勝區(qū)的規(guī)劃建設(shè)工作；管理城市建設(shè)檔案，指導(dǎo)建設(shè)信息工作。

⑸負(fù)責(zé)全縣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（含廉租房、經(jīng)濟(jì)適用房）建設(shè)工作，編制房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)中產(chǎn)權(quán)規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)管理。

⑹負(fù)責(zé)全縣工程勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)，管理從業(yè)資質(zhì)和執(zhí)行資格；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)準(zhǔn)入和招圖標(biāo)管理；負(fù)責(zé)執(zhí)行工業(yè)與民用建筑的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范。

⑺負(fù)責(zé)建筑業(yè)管理、培育、規(guī)范建筑市場(chǎng)；貫徹國(guó)家有關(guān)建設(shè)方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程，制定具體規(guī)定和實(shí)施辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)散裝水泥管理；負(fù)責(zé)建筑安裝、建筑裝飾行業(yè)管理；負(fù)責(zé)建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)工程建設(shè)報(bào)建、建設(shè)工程招圖標(biāo)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額、工程造價(jià)和建設(shè)監(jiān)理工作；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量和施工安全監(jiān)督；負(fù)責(zé)工程建設(shè)行政執(zhí)行監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)建筑行業(yè)勞保統(tǒng)籌工作。

⑻負(fù)責(zé)制定城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，組織重大科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果應(yīng)用推廣；負(fù)責(zé)建筑節(jié)能，墻體材料改革工作；負(fù)責(zé)城市化進(jìn)程的協(xié)調(diào)管理和城市數(shù)字化工程工作；負(fù)責(zé)建設(shè)行業(yè)科技教育工作。

（二）單位的決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)建設(shè)和住房保障局設(shè)行政單位 1   個(gè)；事業(yè)單位   2 個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位   0 個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位  0  個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位  0  個(gè)。納入2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、西安市高陵區(qū)建設(shè)和住房保障局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)10091.44萬(wàn)元。包括：

（1）財(cái)政撥款收入8851.98萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6437.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2414.66萬(wàn)元。

（2）事業(yè)收入228.54萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（3）其他收入1010.92萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余548.49萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0萬(wàn)元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余548.49萬(wàn)元）。

收入2017年10091.44萬(wàn)元較2016年15933.41萬(wàn)元減少5841.97萬(wàn)元，較上年減少36.66%,主要原因是公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資減少。

2、支出總計(jì)10070.89萬(wàn)元。包括：

（1）基本支出2871.43萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)2586.90萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)284.53萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出766.06萬(wàn)元

（2）項(xiàng)目支出7199.45萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括區(qū)域城市公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維護(hù)養(yǎng)護(hù)、保障房建設(shè)等。

（3）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余569.04萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬(wàn)元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余569.04萬(wàn)元）

支出2017年10070.89萬(wàn)元較2016年16201.53萬(wàn)元減少6130.64萬(wàn)元，較上年減少37.84%,主要原因是公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資減少。

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8851.98萬(wàn)元，其中：基本支出2871.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出7199.45萬(wàn)元。2016年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12941.93萬(wàn)元，其中：基本支出2316.37萬(wàn)元，項(xiàng)目支出13885.16萬(wàn)元。2017年度決算與2016年度同指標(biāo)比較：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少4089.95萬(wàn)元，減少31.6%；基本支出增加555.06萬(wàn)元，增加原因是財(cái)供人員增加、人員增資，發(fā)放年度目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)；項(xiàng)目支出減少6685.71萬(wàn)元，減少48.15%，減少主要是公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資減少。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）。

（1）行政運(yùn)行653.87萬(wàn)元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)0萬(wàn)元。

（3）大氣支出192.52萬(wàn)元，用于污水處理廠系統(tǒng)設(shè)備的改造。

（4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出3346.33萬(wàn)元，用于公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)維修。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出60.28萬(wàn)元，用于公共設(shè)施建設(shè)支出。

（6）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出1912.26萬(wàn)元用于公共基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和維修維護(hù)。

（7）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出152.89萬(wàn)元，用于小區(qū)提升改造。用于公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)維修。

（8）保障性安居工程支出245.84萬(wàn)元，用于危房改造支出41.75萬(wàn)元，保障性租金補(bǔ)貼204.09萬(wàn)元。

（9）保障性住房租金補(bǔ)貼204.09萬(wàn)元，用于支付符合政策人群的住房補(bǔ)貼。

（10住房公積金10.87萬(wàn)元，用于職工的住房公積金單位負(fù)擔(dān)的支出。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算6574.85萬(wàn)元具體情況：

（1）人員支出2579.57萬(wàn)元，用于單位人員的工資和社會(huì)保障繳費(fèi)。

（2）公用經(jīng)費(fèi)支出178.6萬(wàn)元，用于單位履職發(fā)生的日常費(fèi)用支出。

（3）項(xiàng)目支出3816.68萬(wàn)元，用于特定業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用支出。

4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

（1）  其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出18.00萬(wàn)元，用于污水處理廠的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（2）城市公共設(shè)施支出40.62萬(wàn)元，用于公共路燈的電費(fèi)支出。

（3）城市環(huán)境衛(wèi)生支出18.00萬(wàn)元，用于污水處理廠的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（4）城市公共設(shè)施支出1,069.72萬(wàn)元，用于公共路燈的電費(fèi)支出457.71萬(wàn)元，用于城市道路建設(shè)612.01.

（5） 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1,268.32萬(wàn)元，污水處理廠運(yùn)行費(fèi)100.07萬(wàn)元，城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1168.25萬(wàn)元。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（三）政府采購(gòu)支出情況

2017年政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類(lèi)0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類(lèi)0萬(wàn)元

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出37.01萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.51萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的98.65%。公務(wù)接待費(fèi)05萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的1.35%。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元,較去年同比無(wú)變化。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2017年車(chē)輛購(gòu)置支出18.49萬(wàn)元，主要購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，較上年決算增加18.49萬(wàn)元，主要原因?yàn)樵熊?chē)輛時(shí)間長(zhǎng)，運(yùn)行成本高。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出18.02萬(wàn)元，較去年25.84萬(wàn)元同比下降30.26%，較上年決算減少7.82萬(wàn)元，主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量15輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

（1）外事公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較去年同比無(wú)變化

（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用支出0.5萬(wàn)元，較去年同比增加0.5萬(wàn)元，主要原因?yàn)樗膫€(gè)美麗外出考察和招待茶。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)考察接待1批次、30人次。開(kāi)支的主要內(nèi)容為四個(gè)美麗外出考察2934元，公務(wù)招待茶3066元。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2017年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6574.85萬(wàn)元。單位按工作分工要求將預(yù)算指標(biāo)細(xì)化分解到各業(yè)務(wù)科室，業(yè)務(wù)科室細(xì)化工作流程，根據(jù)工作進(jìn)度，監(jiān)控預(yù)算指標(biāo)的執(zhí)行完成情況。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)?/p>

財(cái)政撥款收入：指由財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位在開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出無(wú)重要事項(xiàng)。

（二）、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年年底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛25輛，其中特殊車(chē)輛10輛（建住局本級(jí)）。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備1套，屬建住局本級(jí)集中供暖設(shè)備。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛2輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0套。

附件2017年度部門(mén)決算表

1.批復(fù)01表-部門(mén)決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門(mén)決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門(mén)決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）

6.批復(fù)06表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

7.批復(fù)07表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.批復(fù)08表-部門(mén)決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購(gòu)決算表

西安市高陵區(qū)建設(shè)和住房保障局（匯總）(0135030617).XLS2018年建住局決算封面.pdf