西安市高陵區工業和商務局2017年度部門決算

一、單位概況

（一）工業和商務局單位主要職責

1、主要是檢測、分析全區工業、信息產業運行態勢，進行預測預警和信息引導。

2、根據國家有關規定和我區經濟發展實際，提供優化工業布局、產業結構的政策建議。

3、組織擬訂全區工業綜合性措施并監督檢查、收集、治理整理分析和發布經濟信息。

4、負責全區工業固定資產投資項目管理工作。承擔全區振興裝備制造業組織協調的責任。

5、負責研究提出全區工業企業財務監督管理的政策并組織實施。

6、負責全區企業工作，對各種經濟成分的企業實行宏觀管理和指導，規范企業行為規則。

7、負責全區中小企業、非國有經濟的指導、綜合協調和服務。

8、管理監督全區非公有制企業依法生產和經營。

9、負責推動全區社會信用體系建設。

10、負責社會消費品零售總額。

11、負責全區成品油流通、煤炭和再生資源市場環監督管理。

12、負責工業企業中長期發展規劃和年度計劃并組織實施。

13、負責全區招商引資的管理、協調等服務工作。

14、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）工業和商務局單位的決算單位構成

工業和商務局設行政單位1個；事業單位1個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位0個、經費自理事業單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區工業和商務局2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1460.74萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入1420.74萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入40萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余390萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余390萬元）。

2、支出總計1850.74萬元。包括：

（1）基本支出745.08萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費658.26萬元,日常公用經費86.82萬元，對個人和家庭的補助支出55.38萬元。

（2）項目支出715.66萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括招商引資、其他商貿事務等。

（3）結余分配390萬元，主要是用于中小企業發展及商貿事務支出。

（4）年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）。

3. 決算收支增減變化情況說明。

2017年收入1460.74萬元，其中公共預算財政撥款收入1420.74萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款；事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入；其他收入40萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入；用事業基金彌補收支差額0萬元； 上年結轉和結余390萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余390萬元。2017年支出1850.74萬元，其中基本支出745.08萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。人員經費658.26萬元,日常公用經費86.82萬元，對個人和家庭的補助支出55.38萬元；項目支出715.66萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括招商引資、其他商貿事務等；結余分配390萬元，主要是用于中小企業發展及商貿事務支出年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）。

收支變化為：支出大于收入，上年結余390萬元，已按原渠道支出。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度公共預算財政撥款支出1810.74萬元，其中：基本支出745.08萬元，項目支出1065.66萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行669.16萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務294.95萬元。是指履行企業改制、中小企業服務中心工作經費、招商引資、煤炭行業和再生資源回收行業治污減霾等業務工。

（3）招商引資360.71萬元，主要用于履行招商引資等業務支出。

（4）事業運行27.48萬元，主要用于煤炭管理中心人員工資及津補貼等。

（5）大氣10萬元，主要用于履行治污減霾工作支出。

（6）能源行業管理10萬元，主要用于履行煤炭消減。

（7）其他商貿事務240萬元，主要用于履行商貿事務支出。

（8）中小企業發展專項150萬元，主要用于發展中小企業。

（9）住房公積金48.45萬元，是指行政人員和事業人員全年的住房公積金。

3、一般公共預算財政撥款基本支出745.08萬元，其中

工資福利支出602.89萬元，主要是機關工作人員工資。公用經費支出86.82萬元，主要是為保障機關正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項費用。對個人及家庭補助55.38萬元，主要是住房公積金及生活補助。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

“本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

“本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5.08萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費0.20萬元，占三公經費的4%。公務接待費4.88萬元，占三公經費的96%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；主要原因為無因公出國。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，主要內容無。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0萬元，主要購置0用車，較上年決算增加（減少）0萬元。

（2）公務用車運行維護支出0.20萬元，較去年同比下降73%，較上年決算減少0.76萬元，主要原因為維修維護費用小。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量2輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%，主要原因為無外事接待。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。開支的主要內容為0。

（2）國內公務接待費用支出4.88萬元，較去年同比增加24%，主要原因為招商業務比較頻繁。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待138批次、463人次。開支的主要內容為招商引資業務工作。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款1420.74萬元。

四、專業名詞解釋

（一）、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維修維護費以及其他費用。

（二）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置費及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出86.82萬元。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛2輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表（見附件）

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

西安市高陵區工業和商務局2017年度部門決算報表.pdf