西安市高陵區商業總公司 2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區商業總公司單位概況

（一）西安市高陵區商業總公司單位主要職責

1、抓好商業系統企業生產經營管理、安全生產及環境衛生治理工作;

2、做好商業系統干部職工教育管理及基層黨建工作;

3、做好商業系統職工的信訪維穩工作；

4、完成區委、區政府交辦的各項工作任務。

（二）西安市高陵區商業總公司的決算單位構成

西安市高陵區商業總公司設行政單位   個；事業單位 0個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位0 個、經費自理事業單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區商業總公司2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計 88.15 萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入65.74 萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。2016年公共預算財政撥款收入93.37萬元。2017年公共預算財政撥款收入較上年減少27.63萬元，減少原因是單位人員變動減少，經費減少。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入22.40萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。2016年其他收入30萬元，2017年其他收入較上年減少7.6萬元，減少原因是2017年社零指標、商務預報等工作交由其他單位完成。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）。

2、支出總計88.15萬元。包括：

（1）基本支出40.94萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費36.04萬元,日常公用經費1.37萬元，對個人和家庭的補助支出3.53萬元。

（2）項目支出47.20萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括a.城市治理專項工作經費1.8萬元；b,做好系統安全生產、特困職工慰問及維穩等工作所需經費3萬元；c.開展工作所需經費20萬元；d.修繕機關辦公樓所需費用22.40萬元。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出65.74萬元，其中：基本支出40.94萬元，項目支出24.80萬元。2016年度公共預算財政撥款支出93.37萬元，其中：基本支出80.37萬元，項目支出13萬元。2017年較上年支出減少27.63萬元，減少原因是：單位人員變動減少，經費減少。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行40.17萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。其中：人員經費38.80萬元,日常公用經費1.37萬元。

（2）一般行政管理事務24.80萬元。是指履行a.城市治理專項工作經費1.8萬元；b,做好系統安全生產、特困職工慰問及維穩等工作所需經費3萬元；c.開展工作所需經費20萬元等業務支出。

（3）住房公積金0.77萬元

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況

（一）人員經費39.58萬元，其中工資福利支出36.04萬元、對個人和家庭補助支出-生活補助2.76萬元、對個人和家庭補助支出-住房公積金0.77萬元。

（二）公用經費1.37萬元，其中商品和服務支出1.37萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.2萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費0萬元，占三公經費的0%。公務接待費0.2萬元，占三公經費的100%。2017年“三公”經費實際支出0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；主要原因為無因公出國業務。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，主要內容為無因公出國支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0萬元，主要購置0用車，較上年決算增加0萬元，主要原因為無購置車輛。

（2）公務用車運行維護支出0萬元，較去年同比下降0%，較上年決算增加0萬元，主要原因為無公務用車。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比下降0%，主要原因為無外事公務接待。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次，開支的主要內容為無外事公務接待。

（2）國內公務接待費用支出0萬元，較去年同比下降0%，主要原因為無國內公務接待。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次、0人次。開支的主要內容為無國內公務接待。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款47.20萬元。績效用途為a.城市治理專項工作經費1.8萬元；b,做好系統安全生產、特困職工慰問及維穩等工作所需經費3萬元；c.開展工作所需經費20萬元；d.修繕機關辦公樓所需費用22.40萬元。

四、專業名詞解釋

1．基本支出：指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費和日常公用經費兩部分

2.項目支出：指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標，在基本的預算支出以外，財政預算專款安排的支出。

3.三公經費：是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費三項經費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2017年機關運行經費 1.37 萬元。其中商品和服務支出1.37萬元。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套），2017年本部門無資產購置。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

三、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2017年商業總公司部門決算公開.xlsx