張卜街道辦事處2017年決算公開和“三公”經(jīng)費(fèi)公開

一、西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處單位概況概況

西安市高陵區(qū)張卜街道位于高陵區(qū)城南7.5公里處，地處渭北奉正塬頭，北與高陵昭慧新城、三陽塔、城市運(yùn)動(dòng)公園對(duì)接，東接臨潼與驪山遙遙相望，西與耿鎮(zhèn)相鄰。地理位置優(yōu)越，地勢(shì)平坦，土地肥沃，210國道、310國道、京昆（西禹）高速公路貫穿其間，交通便利。

西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處下設(shè)：黨政辦公室、財(cái)政所、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)管理辦公室、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)所、水利水保站、計(jì)劃生育服務(wù)站、文化廣播電視衛(wèi)生服務(wù)站、城管執(zhí)法中隊(duì)。下轄13個(gè)村民委員會(huì)。

（一）西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處主要職責(zé)

1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨（工）委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2、制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3、承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。

4、開展社會(huì)主義民主和法制的宣傳教育，保障公民的權(quán)利;制定社會(huì)治安綜合治理工作規(guī)劃并組織實(shí)施;加強(qiáng)社區(qū)管理工作，依法管理外來流動(dòng)人口，處理人民來信來訪，調(diào)解民間糾紛，打擊違法犯罪，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

5、制定社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，發(fā)展教育、衛(wèi)生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業(yè);組織實(shí)施義務(wù)教育和其他各類教育;加強(qiáng)計(jì)劃生育工作;推進(jìn)社會(huì)保障、社會(huì)福利事業(yè)和養(yǎng)老保險(xiǎn)工作;做好勞動(dòng)管理、科普、老齡及宗教、僑務(wù)等工作。

6、加強(qiáng)鎮(zhèn)（街）級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)、支持、幫助村(居)民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村(居)民委員會(huì)民主自治。

8、制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃;加強(qiáng)公用、市政設(shè)施、水利建設(shè)和管理以及房屋土地管理和環(huán)境綜合整治工作，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

9、協(xié)助和支持設(shè)置在本行政區(qū)域內(nèi)不隸屬于街辦的國家機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位工作，監(jiān)督其遵守和執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和政策。

10、承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)設(shè)行政單位  1  個(gè)；事業(yè)單位 2   個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位   0 個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位   2 個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位 0   個(gè)。納入2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處單位2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)2439.65萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2117.39萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（3）其他收入122.26萬元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余200萬元）。

（6）2017年財(cái)政撥款收入總計(jì)2117.39萬元，2016年財(cái)政撥款收入總計(jì)15170.61萬元,比上年減少13053.22萬元，減少原因表現(xiàn)在項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少。

2、支出總計(jì)2439.65萬元。包括：

（1）基本支出1035.50萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)969.35萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)65.96萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出367.27萬元

（2）項(xiàng)目支出1208.28萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括垃圾無害化處理項(xiàng)目資金、210國道改線、六號(hào)路東延伸段拓寬資金、窯場(chǎng)拆除補(bǔ)償資金、賈蔡地質(zhì)災(zāi)害資金等。

（3）結(jié)余分配0萬元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余195.87萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余195.87萬元）

（5）2017年財(cái)政撥款支出總計(jì)2117.39萬元，2016年財(cái)政撥款支出總計(jì)15007.67萬元,比上年減少12890.28萬元，減少原因表現(xiàn)在項(xiàng)目專項(xiàng)資金減少。

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1469.69萬元，其中：基本支出1035.31萬元，項(xiàng)目支出434.38萬元。基本支出比上年減少了4246.59萬元，主要原因?yàn)橛涃~科目改變及人員減少，控制支出等；項(xiàng)目支出比上年減少了2790.36萬元，主要為項(xiàng)目調(diào)整變化，與上年對(duì)比2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)比上年減少了7036.95萬元。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）行政運(yùn)行349.49萬元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)100.61 萬元。是指履行單位日常維修，綜治維穩(wěn)，共青團(tuán)保障等業(yè)務(wù)支出。

（3）事業(yè)運(yùn)行259.63萬元。是反映事業(yè)單位的基本支出。

（4）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出10萬元。是反映地質(zhì)災(zāi)害處理等業(yè)務(wù)支出

（5）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出60萬元。是指美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等支出

（6）城管執(zhí)法50.58萬元。是反映城管人員工資及經(jīng)費(fèi)等支出。

（7）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生169.62萬元。是反映轄區(qū)街道門頭整治，環(huán)境衛(wèi)生整治等業(yè)務(wù)支出。

（8）其他農(nóng)林水支出200萬元。是反映單位其他農(nóng)林項(xiàng)目的支出。

（9）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理7萬元。是反映單位水利人員工資的支出。

（10）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)37.05萬元。是反映轄區(qū)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)等支出。

（11）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助10.77萬元。是反映村級(jí)一事一議公益項(xiàng)目建設(shè)支出財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金的支出。

（12）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助215.52萬元。是反映村干部補(bǔ)助及村委會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

（13）住房公積金36.48萬元。是反映單位人員住房公積金的支出。

3、本部門一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支1035.31萬元，主要為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)969.35萬元，日常經(jīng)費(fèi)65.96萬元。

4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入651.83萬元，支出651.83萬元。主要用于征地和拆遷補(bǔ)償支出、其他國有土地收益基金支出、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出工作。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

“本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支”。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元。

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.79萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的62%。公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的38%。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度因公出國實(shí)際支出0萬元,較去年同比增加0萬元。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團(tuán)組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0萬元，主要購置0用車，較上年決算增加（減少）0萬元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3萬元，較去年同比下降44.67%，較上年決算減少3.23萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格公務(wù)用車管理，控制公務(wù)用車費(fèi)用。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

（1）外事公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用支出1.8萬元，較去年同比增加或下降0%，主要原因?yàn)閲?yán)格控制公務(wù)接待。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的國內(nèi)公務(wù)接待65批次、895人次。開支的主要內(nèi)容為各項(xiàng)檢查人員的接待。

三、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

2017年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2117.39萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1．三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置指出（含車輛稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況：公用經(jīng)費(fèi)65.96萬元，是反映行政單位的基本運(yùn)行支出。其中辦公費(fèi)36.83萬元，水費(fèi)0.8萬元，電費(fèi)4.5萬元，郵電費(fèi)0.4萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.02萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元，勞務(wù)費(fèi)1.01萬元，其他交通費(fèi)用17.61萬元。

（二）、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月3日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

三、2017年度部門決算表

1.批復(fù)01表-部門決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門決算財(cái)政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購決算表

2017年三公公開.pdf

附件2-部門決算公開張卜.pdf