2017年西安市高陵區人民檢察院決算公開

一、西安市高陵區人民檢察院單位概況

人民檢察院是國家專門的法律監督機關,通過行使檢察權,監督法律實施,懲罰犯罪活動,保護國家安全、人民民主專政政權和社會主義制度,尊重和保障人權,保護公民、法人和其他組織的合法權益。維護國家法律的統一和正確實施。

（一）西安市高陵區人民檢察院單位主要職責

1、對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令統一實施的重大犯罪案件，行使檢察權；

2、對于公安機關、國家監察委員會，偵查的案件進行審查，決定是否批準逮捕、起訴；并對公安機關的立案、偵查活動是否合法實行監督。

3、對于刑事案件提起公訴，支持公訴；對于人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督；

4、對于監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。

6、對于人民法院的民事訴訟和行政訴訟是否合法實行法律監督，對人民法院已經發生效力的判決、裁定，發現違反法律、法規規定的，依法提出抗訴。

7、法律規定的其它職權。

（二）西安市高陵區人民檢察院單位的決算單位構成

西安市高陵區人民檢察院單位設行政單位  1  個；事業單位    個，其中：參照公務員管理事業單位    個、財政補助事業單位    個、經費自理事業單位    個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區人民檢察院單位2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計888.82萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入888.82萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。較上年增長25%，原因為案件量的增加，辦案及日常經費增長。

（2）事業收入******萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入，如**************。

（3）其他收入******萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額********萬元。

（5）上年結轉和結余187.03萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金，實際結轉和結余187.03萬元）。

2、支出總計1068.42萬元。包括：

（1）基本支出744.11萬元， 主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費604.52萬元,日常公用經費98.44萬元，對個人和家庭的補助支出41.16萬元。 較上年增長41%，原因為人員的增加，日常經費的增長。

（2）公共安全項目支出324.31萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括***********等。 較上年增長406%，原因為案件量的增加，相關費用的增長。

（3）結余分配*******萬元，主要是***************。

（4）年末結轉和結余7.42萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（實際結轉和結余7.42萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出1068.42萬元，較上年增長81%，原因為人員的增加，日常經費的增長。其中：基本支出744.11萬元，較上年增長41%，原因為人員的增加，日常經費的增長；項目支出324.31萬元，較上年增長406%，原因為案件量的增加，相關費用的增長。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行98.44萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）公共安全項目支出324.31萬元，主要是為完成特定的辦案工作任務。在基本支出之外發生的支出：①查辦和預防職務犯罪支出45萬元；②中省政法轉移支付辦案業務費支出279.31萬元；是履行等業務支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

人員經費604.52萬元,日常公用經費98.44萬元，對個人和家庭的補助支出41.16萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門無政府基金預算撥款收支。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出******萬元，其中政府采購貨物類****萬元，政府采購工程類*****萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出8.98萬元，較上年增加2.87萬元，增長46%，主要原因為查辦案件增大，出差增多辦案費增加。其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費8.98萬元，占三公經費的100%。公務接待費0萬元，占三公經費的0%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出*******萬元,較去年同比增加或減少******萬元；主要原因為*****。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共*****批，****人次，主要內容為******。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0萬元，主要購置0用車，較上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為******。

（2）公務用車運行維護支出8.98萬元，較去年同比增長46%，較上年決算增加2.87萬元，主要原因為查辦案件增大，出差增多辦案費增加。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量7輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出******萬元，較去年同比增加或下降****%，主要原因為******。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待*****批次、****人次。開支的主要內容為*****。

（2）國內公務接待費用支出******萬元，較去年同比增加或下降****%，主要原因為******。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待*****批次、****人次。開支的主要內容為*****。

三、部門預算績效目標說明

2017年高陵區人民檢察院財政專項資金（項目），中省轉移支付辦案業務費項目績效目標評價，涉及一般公共預算當年撥款71萬元。

四、專業名詞解釋

1．公用經費：主要是為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出。

2．辦案業務費：指用于檢察院辦理案件（業務）直接相關的辦案（業務）支出，并按照財政部門規定的費用開支范圍和標準執行。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

西安市高陵區人民檢察院共有在職財政供養人員44人，其中行政38人，事業6人。財政補助人員27人,其中遺屬5人、退休20人，離休1人。退休人員均由養老中心統一管理，離休人員由單位管理。人員工資支出604.52萬元,日常公用支出98.44萬元，對個人和家庭的補助支出41.16萬元

（二）部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

2017年單位共有車輛7輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2017年高陵檢察院決算公開封面及目錄.doc

西安市檢察院2017年決算公開表.xls