2017年度部門決算及“三公經費”公開

一、西安市高陵區人民代表大會常務委員會辦公室概況

（一）主要職責

1、對全國、省、市人大下發的法律、法規草案，組織征求意見，并整理修改意見上報。

2、對提交區人代會審議的本轄區國民經濟和社會發展計劃草案、預算草案進行審查并提出報告；對計劃、預算執行情況進行初審并對計劃、預算的部分變更提出審查報告。

3、對區人大常委會討論、決定的本區政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、民政、民族、環境工作等重大事項進行調查研究并提出初步意見。

4、對憲法、法律、行政法規和本區制定的法規的執行情況組織視察和檢查。

5、對本區經濟和社會生活中的重大問題及人民群眾普遍關心的“熱點”問題組織調查研究、視察和檢查。

6、監督區“一府兩院”的工作。

7、督促區人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。

8、選舉和罷免區人民政府的正、副職領導人，選舉西安市人民代表大會代表、本級人民法院院長和人民檢察院檢察長，及辦理區人大常委會任免范圍內的干部任免。

9、組織區人大代表的選舉和市人大代表的選舉。

10、聯系區人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動，督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。

11、聯系在高陵區工作的全國人大代表及省、市人大代表，協助開展視察活動。

12、負責區人代會、區人大常委會、主任會議等會議的組織和服務工作。

13、負責區人大常委會文件、報告的起草、印發，常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發和人大工作的宣傳報道。

14、受理人民群眾的來信來訪。

（二）單位構成

西安市高陵區人民代表大會常務委員會辦公室設行政單位1個，納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區人民代表大會常務委員會辦公室2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計818.92萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入818.92萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。2016年度財政撥款收入435.27萬元，差額為383.65，原因是因為我單位2017年度人員增多、業務量增加。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余0.92萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金，實際結轉和結余0.92萬元）。

2、支出總計819.84萬元。包括：

（1）基本支出537.84萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費490.13萬元,日常公用經費47.71萬元。

（2）項目支出282萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括人大會議、代表工作、人大信訪及一般行政事務管理工作等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出819.84萬元，其中：基本支出537.84萬元，項目支出282萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行504.85萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務155萬元。是指履行人大日常業務工作、老干部活動經費等業務支出。

（3）人大會議102萬元,指第十七屆人民代表大會第三次會議、人大常委會會議及主任辦公會議等各類會議費用支出。

（4）代表工作20萬元指全年度代表視察、調研、培訓等費用。

（5）人大信訪5萬元，指信訪工作業務經費。

（6）住房公積金32.99萬元，指單位財供人員住房公積金支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

2017年一般公共預算財政撥款基本支出總計537.84萬元，其中：人員經費490.13萬元，包括工資福利支出451.03萬元，對個人和家庭補助39.10萬元。公用經費47.71萬元，主要為商品和服務支出47.71萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出11.42萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費11.21萬元，占三公經費的98%。公務接待費0.21萬元，占三公經費的0.18%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0萬元，主要購置0用車，較上年決算增加（減少）0萬元0。

（2）公務用車運行維護支出11.21萬元，較去年同比下降0.7%，較上年決算增加（減少）4.71萬元，主要原因為履行節約。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量4輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內公務接待費用支出0.21萬元，主要原因為我單位老干部增多。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待1批次、34人次。開支的主要內容為老干部活動用餐。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款819.84萬元。

四、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2017年度我單位機關運行經費504.85萬元，因人員增加的原因較上年支出有所增加，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

示例：截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛4輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

三、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2017年部門決算公開報表封面.pdf部門決算公開.pdf