2017年西安市高陵區人民法院決算公開

一、西安市高陵區人民法院單位概況

西安市高陵區人民法院是國家審判機關。在區委的領導下，依照法律規定獨立行使審判權，對區人民代表大會及其常務委員會負責并報告工作。

（一）西安市高陵區人民法院單位主要職責

1、依法審判法律規定由基層人民法院管轄審判的第一審刑事、民事、行政案件。

2、依法受理申請再審案件，審理上級法院指令再審的案件。

3、依法審判由人民檢察院提出的抗訴案件。

4、依法審判上級法院指定管轄案件。

5、依法審理國家賠償案件。

6、依法行使司法執行權和司法決定權。

7、依法辦理外地法院的委托事項。

8、對法律、法規修訂草案提出修改意見，針對案件審理中發現的問題提出司法建議；參與社會治安綜合治理。

9、負責本院思想教育、隊伍建設和業務培訓，按照管理權限管理法官和其他工作人員，協助主管部門管理區法院機構編制工作。

10、負責本院監察工作。

11、負責本院司法鑒定和檔案管理工作

12、負責本院物資裝備和有關經費管理工作。

13、負責本院司法警察工作。

14、指導基層人民調解委員會工作。

15、承辦其它應由本院負責的工作。

（二）西安市高陵區人民法院單位的決算單位構成

西安市高陵區人民法院單位設行政單位1個；事業單位* 個，其中：參照公務員管理事業單位*個、財政補助事業單位*  個、經費自理事業單位*個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區西安市高陵區人民法院2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1605.9萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入1605.9萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。較上年收入增長62%，原因為具體原因為辦案量的增加，經濟的不斷增長，各項費用增加。

（2）事業收入******萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入，如**************。

（3）其他收入******萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額********萬元。

（5）上年結轉和結余111.71萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款*******萬元，實際結轉和結余111.71萬元）。

2、支出總計1703.84萬元。包括：

（1）基本支出1108.9萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費936.25萬元,日常公用經費100.73萬元，對個人和家庭的補助支出71.92萬元。較上年增加60%，原因為具體原因為辦案量的增加，經濟的不斷增長，各項費用增加。

（2）項目支出594.94萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括①一般行政管理事務63萬元；②法院審判大樓工程款180萬元：③中省政法轉移支付業務辦案費支出351.94萬元。是履行法院辦案業務費等業務支出等。較上年減少6%，原因為基本支出及總量的增加，項目資金減少。

（3）結余分配0萬元，主要是***********************。

（4）年末結轉和結余13.78萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（實際結轉和結余13.78萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出1703.84萬元，其中：基本支出1108.9萬元，項目支出594.94萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行100.73萬元，是反映行政單位的基本運行支出。

（2）公共安全項目支出594.94萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括，①一般行政管理事務63萬元；②中省政法轉移支付資金業務辦案費支出351.94萬元；③兩庭建設支出及法院審判大樓建設支出180萬元；主要是業務辦案支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況

人員經費936.25萬元,日常公用經費100.73萬元，對個人和家庭的補助支出71.92萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門無政府基金預算撥款收支。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出******萬元，其中政府采購貨物類****萬元，政府采購工程類*****萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出27.39萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費27.39萬元，占三公經費的100%。公務接待費0萬元，占三公經費的0%。較上年減少20%，為公務用車購置及運行維護費，具體原因為報廢報損車輛一輛。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出*******萬元,較去年同比增加或減少******萬元；主要原因為*****。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共*****批，******人次，主要內容為******。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0萬元，主要購置*******用車，較上年決算增加（減少）****萬元，主要原因為******。

（2）公務用車運行維護支出27.39萬元，較去年同比下降16%，較上年決算減少5.29萬元，主要原因為加強內部車輛管理，在車輛燃油使用上，維修維護上加強集中管理。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量11輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出******萬元，較去年同比增加或下降****%，主要原因為******。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待*****批次、****人次。開支的主要內容為*****。

（2）國內公務接待費用支出******萬元，較去年同比增加或下降****%，主要原因為******。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待*****批次、****人次。開支的主要內容為*****。

三、部門預算績效目標說明

2017年高陵區人民法院財政專項資金（項目），中省轉移支付辦案業務費項目績效目標評價，涉及一般公共預算當年撥款254萬元。

四、專業名詞解釋

1．公用經費：主要是為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的各項支出。

2．辦案業務費：指用于法院辦理案件（業務）直接相關的辦案（業務）支出，并按照財政部門規定的費用開支范圍和標準執行。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

西安市高陵區人民法院是獨立的審判機關，內設部門12個，編制62人，其中公務員56人，工勤人員6人。公益性崗位人員17人，臨聘人員35人，共計114人。2017年人員經費支出1008.17萬元；公用經費支出100.73萬元。

（二）部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

2017年車輛編制11輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2017年西安市高陵區人民法院部門決算公開表.xls