中共西安市高陵區(qū)委組織部2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開

中共西安市高陵區(qū)委組織部

2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開

一、中共西安市高陵區(qū)委組織部單位概況

（一）主要職責(zé)

1、貫徹落實黨的干部路線、方針、政策，對全區(qū)各級領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)進(jìn)行調(diào)查研究，制定或參與制定干部人事工作的有關(guān)規(guī)定和干部人事制度改革建議方案；制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；負(fù)責(zé)全區(qū)干部工作的宏觀管理。

2、對區(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行考察了解，提出調(diào)整配備的意見和建議；抓好領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)辦理區(qū)委向區(qū)人大推薦干部的工作；辦理區(qū)委管理干部的任免、考核、審批等手續(xù)；承辦干部調(diào)動事宜；負(fù)責(zé)區(qū)委管理干部的輪崗交流工作；辦理區(qū)委管理干部工資審批手續(xù)和區(qū)委管理領(lǐng)導(dǎo)干部因公因私出國（境）備案及審批手續(xù)。

3、制定全區(qū)干部隊伍建設(shè)及發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)后備干部隊伍建設(shè)，指導(dǎo)、管理年輕干部的培養(yǎng)選拔。

4、貫徹落實黨的組織工作路線、方針和政策；對全區(qū)各級黨的組織建設(shè)進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見、建議；研究制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查；負(fù)責(zé)全區(qū)黨員的管理、教育和發(fā)展工作。

5、組織制定全區(qū)干部培訓(xùn)教育規(guī)劃，負(fù)責(zé)區(qū)委管理干部的培訓(xùn)；對全區(qū)黨政干部培訓(xùn)教育工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、督促、檢查和指導(dǎo)。

6、開展人才工作調(diào)研，向區(qū)委提出加強(qiáng)和改進(jìn)人才工作的意見建議；綜合管理高層次人才信息，負(fù)責(zé)選拔和管理有突出貢獻(xiàn)的專家和專門人才。

7、指導(dǎo)、管理全區(qū)干部監(jiān)督工作，參與擬訂干部監(jiān)督工作的政策規(guī)定，審理區(qū)委管理領(lǐng)導(dǎo)干部的有關(guān)問題。

8、協(xié)助管理市屬駐區(qū)有關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部。

9、負(fù)責(zé)區(qū)級黨委、人大、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)公務(wù)員（參照公務(wù)員法管理工作人員）及其事業(yè)單位工作人員的人事綜合管理工作。

10、負(fù)責(zé)黨員、干部的來信來訪工作。

11、負(fù)責(zé)黨員和干部的統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)區(qū)委管理干部的檔案管理，指導(dǎo)全區(qū)干部檔案管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)組織史資料的收集和編寫工作。

12、及時報告全區(qū)黨的組織、干部工作情況。

13、負(fù)責(zé)離退休干部工作的宏觀指導(dǎo)；辦理區(qū)委管理干部的離退休審批手續(xù)。

14、承辦區(qū)委交辦的其他事項。

（二）決算單位構(gòu)成

中共西安市高陵區(qū)委組織部設(shè)行政單位 1個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、中共西安市高陵區(qū)委組織部2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計681.16萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入681.16萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.54萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.54萬元）。

2、支出總計680.55萬元。包括：

（1）基本支出447.87萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費421.57萬元,日常公用經(jīng)費26.3萬元。

（2）項目支出232.68萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括基層黨組織建設(shè)工作經(jīng)費、非公黨建工作經(jīng)費等。

（3）結(jié)余分配0萬元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.14萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.14萬元）

（二）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2016年度公共預(yù)算財政撥款支出314.63萬元，其中：基本支出219.58萬元，項目支出95.05萬元。

2017年度公共預(yù)算財政撥款支出680.55萬元，其中：基本支出447.87萬元，項目支出232.68萬元。

較上年增長116.3%，其主要增長原因為單位人員增加，相關(guān)業(yè)務(wù)量增長。

2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）行政運行269.9萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)231.77萬元。是指履行基層黨組織建設(shè)工作等業(yè)務(wù)支出。

（3）事業(yè)運行79.58萬元。用于單位事業(yè)人員工資及社保支出。

（4）其他優(yōu)撫支出0.92萬元，是指老黨員慰問金。

（5）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助71.36萬元，是指大學(xué)生村官生活補(bǔ)助及社保支出。

（6）住房公積金27.04萬元，是指履行繳納住房公積金業(yè)務(wù)支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別進(jìn)行說明）

基本支出447.87萬元，其中：人員經(jīng)費421.57萬元,公用經(jīng)費26.3萬元。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

4、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2016年政府采購支出0萬元。

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2017年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出1.19萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經(jīng)費的0%。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，占三公經(jīng)費的0%。公務(wù)接待費1.19萬元，占三公經(jīng)費的100%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加0萬元；本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團(tuán)組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0萬元，較上年決算增加0萬元。

（2）公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，較去年同比增長0%，較上年決算增加0萬元。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款支出維護(hù)費的公務(wù)用車保有量0輛。

3、公務(wù)接待費支出情況

（1）外事公務(wù)接待費用支出0萬元，較去年同比增加0%。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待費用支出1.19萬元，較去年同比增加221.62%，主要原因為相關(guān)業(yè)務(wù)量增加。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的國內(nèi)公務(wù)接待7批次、72人次。開支的主要內(nèi)容為公務(wù)用餐、公務(wù)用房等。

三、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2017年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款681.16萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出26.3萬元。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。我部門今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

六、2017年度部門決算表

1.批復(fù)01表-部門決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購決算表

中共西安市高陵區(qū)委組織部2017年決算公開報表.pdf