中共西安市高陵區(qū)委政策研究室 2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開

一、中共高陵區(qū)委政策研究室概況

（一）中共高陵區(qū)委政策研究室主要職責(zé)

中共高陵區(qū)委政策研究室是從事全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題調(diào)查研究，為區(qū)委決策和中心工作服務(wù)的職能部門。

1、根據(jù)區(qū)委的安排和部署，對全區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會、生態(tài)文明、黨建和全面深化改革等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見和建議，供區(qū)委決策參考。

2、參與區(qū)委重大決策的實施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)和督促檢查，向區(qū)委報告情況。

3、組織或參與起草區(qū)委重要文稿，為區(qū)委提供信息服務(wù)。

4、安排、指導(dǎo)、督促、檢查各街道和區(qū)級部門調(diào)研工作。

5、承擔(dān)區(qū)委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。

6、承辦區(qū)委和上級政策研究部門交辦的其他事項。

（二）中共高陵區(qū)委政策研究室的決算單位構(gòu)成

區(qū)委政研室設(shè)行政單位1個，即中共高陵區(qū)委政策研究室。

二、中共高陵區(qū)委政策研究室2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計64.50萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入45.53萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬元。

（3）其他收入0萬元。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.97萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.97萬元）。

2、支出總計62.74萬元。包括：

（1）基本支出40.23萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費33.54萬元,日常公用經(jīng)費4.10萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出2.59萬元。

（2）項目支出22.51萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括開展調(diào)查研究和全面深化改革工作等。

（3）結(jié)余分配0萬元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.76萬元，主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.76萬元）。

（二）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2016年度公共預(yù)算財政撥款支出78.03萬元，其中：基本支出51.2.萬元，項目支出26.83萬元。2017年度公共預(yù)算財政撥款支出62.74萬元，其中：基本支出40.23萬元，項目支出22.51萬元。2017年度較上年支出減少15.29萬元，原因為單位人員變動減少，人員經(jīng)費減少。

2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）行政運行38.06萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)22.51萬元。是指履行調(diào)查研究和全面深化改革等業(yè)務(wù)支出。

（3）住房公積金2.17萬元，是指單位財供人員住房公積金支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別進(jìn)行說明）

2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出總計40.23萬元，其中：人員經(jīng)費36.13萬元，包括工資福利支出33.54萬元，對個人和家庭補(bǔ)助2.59萬元。公用經(jīng)費4.10萬元，主要為商品和服務(wù)支出4.10萬元。

4、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元。

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2017年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.08萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費0.08萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況。

2017年度我單位沒有因公出國支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況。

2017年車輛購置支出0萬元；發(fā)生公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元。

3、公務(wù)接待費支出情況。

公務(wù)接待費用支出0.08萬元，與去年支出持平。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的國內(nèi)公務(wù)接待3批次、15人次。開支的主要內(nèi)容為深化改革督察伙食費等

三、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2017年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款45.53萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費38.06萬元，因人員減少的原因較上年支出有所減少，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。我部門今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表（見附件）

1.批復(fù)01表-部門決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購決算表

部門決算公開報表.pdf

                                                                                                      中共高陵區(qū)委政策研究室

                                                                                                          2018年9月25日