西安市高陵區總工會2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區總工會單位概況

（一）西安市高陵區總工會主要職責

1、根據黨的路線、方針、政策和區委、區政府每個時期的中心任務，確定區總工會的指導方針和任務，指導全區基層工會工作。

2、監督檢查《工會法》、《中國工會章程》的貫徹執行情況；貫徹執行區工會代表大會決議，依照法律和工會章程，組織和指導全區各級工會進一步突出和履行維護職能，開展工會各項工作。

3、發揮工會組織作為黨聯系群眾的橋梁紐帶作用，深入群眾、經常聽取群眾意見，做好上情下達和下情上報工作。

4、指導各級工會的自身改革和建設；指導基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作，建立健全平等協商、集體合同制度。

5、做好全國、省、市、區勞模的推薦、評選工作，負責各級勞模管理工作。研究制定全區工會干部的管理制度和培訓計劃。

6、負責工會經費的收繳管理、審查審計工作，指導、協調全區基層工會工作開展。

7、承辦區委、區政府和市總工會交辦的有關事項。

（二）西安市高陵區總工會的決算單位構成

西安市高陵區總工會設行政單位1個，納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區總工會2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計138.7萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入138.7萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）。

2、支出總計138.7萬元。包括：

（1）基本支出124.1萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費105.72萬元,日常公用經費9.83萬元，對個人和家庭的補助支出8.55萬元.

（2）項目支出14.6萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括會議費和業務活動費等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度公共預算財政撥款收入138.7萬元，其中：基本收入124.1萬元，項目收入14.6萬元。較上年增加13.84萬元，增加11%，影響收入增加的主要原因是人員增加形成的人員工資增長。

2017年度公共預算財政撥款支出138.7萬元，其中：基本支出124.1萬元，項目支出14.6萬元。較上年增加13.84萬元，增加11%.影響支出增加的主要原因是人員增加形成的人員工資增長。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行115.55萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務14.6萬元，是指召開會議及舉辦工會活動等業務支出。

（3）住房公積金8.55萬元。反映公積金支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）。

人員經費114.28萬元，包括基本工資37.83萬元，津貼補貼33.86萬元，獎金34.03萬元，住房公積金8.55萬元。公用經費9.83萬元，包括辦公費2.7萬元，印刷費1.38萬元，其他交通費用5.75萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況。

本部門無政府性基金預算撥款收支。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，無增減變化，公務用車運行維護費0萬元，無增減變化，公務接待費0萬元，較上年減少2.2萬元，減少原因是無公務接待支出。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度本部門因公出國實際支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年車輛購置支出0萬元。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0萬元。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款138.7萬元。

四、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明。

（一）、機關運行經費支出情況

本部門機關運行經費9.83萬元（其中，辦公費2.7萬元，印刷費1.38萬元，其他交通費用5.75萬元）。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

本部門無車輛，無單價20萬元以上的設備。

六、2017年度部門決算表（見附件）

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2017年度部門決算表.pdf