2017年西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)決算公開(kāi)

一、部門(mén)概況

(一)高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)

高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)是高陵區(qū)殘疾人事業(yè)的管理部門(mén)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》和《中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)章程》規(guī)定，依照“平等、參與、共享”的原則，履行“代表、服務(wù)、管理”三大職能?，F(xiàn)階段主要做好：扶貧解困、保障溫飽；傳授康復(fù)知識(shí)、組織康復(fù)訓(xùn)練；保證殘疾人兒童接受義務(wù)教育、開(kāi)展用品用具供應(yīng)服務(wù)；組織職業(yè)技術(shù)、生產(chǎn)技能培訓(xùn)、協(xié)助安排就業(yè)、扶持生產(chǎn)勞動(dòng)；適當(dāng)組織文體活動(dòng)等工作；指導(dǎo)和管理各類殘疾人工作委員會(huì)日常工作。

（二）西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)的決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，其中：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。納入2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、西安市高陵區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)1650.35萬(wàn)元，較上年1823.79減少173.44萬(wàn)元，減少9.5%，減少原因?yàn)闅埣踩藰I(yè)務(wù)工作減少。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1024.43萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。

（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余625.92萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計(jì)1650.35萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1205.45萬(wàn)元。

基本支出438.96萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)417.88萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)21.07萬(wàn)元.

項(xiàng)目支出744.42萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括殘疾人康復(fù)85.50萬(wàn)元、殘疾人就業(yè)和扶貧101.33萬(wàn)元、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼206.00萬(wàn)元、其他殘疾人事業(yè)支出351.59萬(wàn)元。

（2）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余444.90萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1205.45萬(wàn)元，其中：基本支出438.96萬(wàn)元，比上年334.79萬(wàn)元增長(zhǎng)104.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.1%；項(xiàng)目支出744.42萬(wàn)元，比上年863.08減少118.66萬(wàn)元，減少13.7%。影響基本支出增加的主要原因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)調(diào)入形成的人員工資增長(zhǎng)和全區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；影響項(xiàng)目支出減少的主要原因?yàn)椋簹埣踩藰I(yè)務(wù)項(xiàng)目減少。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）。

行政運(yùn)行409.48萬(wàn)元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（三）政府采購(gòu)支出情況
    2017年政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.74萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.68萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.06萬(wàn)元。

1、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年發(fā)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出5.68萬(wàn)元，較去年同比增加132%,主要原因?yàn)闃I(yè)務(wù)增加，下鄉(xiāng)業(yè)務(wù)較多。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.06萬(wàn)元，較去年同比降低82%，主要原因?yàn)楣珓?wù)接待減少，累計(jì)接待1批次、10人次。

3、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量

公務(wù)用車省殘聯(lián)配發(fā)1輛，市殘聯(lián)配發(fā)1輛，購(gòu)置1輛，保有3輛。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2017年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1024.43萬(wàn)元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)438.96萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和商品服務(wù)支出，商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)等。

（二）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，單價(jià)超過(guò)20萬(wàn)元的1輛。2018年部門(mén)預(yù)算沒(méi)有安排購(gòu)置車輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

六、2017年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

1.批復(fù)01表-部門(mén)決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門(mén)決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門(mén)決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7.批復(fù)07表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.批復(fù)08表-部門(mén)決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購(gòu)決算表

附件.pdf