政協西安市高陵區委員會辦公室2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、單位概況

（1）單位主要職責

（一）負責政協高陵區委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。

（二）起草區政協的重要文稿；協調和組織區政協的對內對外宣傳工作。

（三）負責協調、保障專門委員會實施專題調研計劃和開展相關活動的組織服務工作。

（四）負責區政協委員提案辦理的協調和服務工作。

（五）負責區政協委員視察、考察、調研及其重要活動的組織服務工作。

（六）整理、報送政協組織和委員履行職能形成的調研報告、視察報告；集反映社情民意，處理政協委員和人民群眾的來信來訪。

（七）負責與市政協、區委、區人大、區政府有關部門工作聯系，負責與區級各民主黨派、工商聯的聯系協調工作。

（2）2017年度決算單位構成

區政協單位設行政單位1個，事業單位  0  個，其中：參照公務員管理事業單位 0   個、財政補助事業單位  0  個、經費自理事業單位   0 個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、政協西安市高陵區委員會辦公室2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

（4）年末結轉和結余15.47萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2016年度公共預算財政撥款支出314.66萬元，其中：基本支出204.66萬元，項目支出110萬元。2017年度公共預算財政撥款支出696.02萬元，其中：基本支出347.49萬元，項目支出348.53萬元。2017年度較上年支出增長381.36萬元，原因為單位業務工作量增加、人員增加、單位辦公用房鑒定為危房，對其進行了修繕。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行327.85萬元，是反映行政單位的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務308.53萬元。是指履行政協常委會、政協專委會、委員調研等業務支出。

（3）政協會議40萬元。是指履行政協九屆二次會議經費支出。

（4）住房公積金19.64萬元。是指單位財供人員住房公積金支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

2017年一般公共預算財政撥款基本支出總計347.49萬元，其中：人員經費302.19萬元，包括工資福利支出279.92萬元，對個人和家庭補助22.27萬元。公用經費45.30萬元，主要為商品和服務支出45.30萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出9.57萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費8.69萬元，占三公經費的90.8%。公務接待費0.88萬元，占三公經費的9.2%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0萬元，較上年決算增加0萬元。

（2）公務用車運行維護支出8.69萬元，較去年同比下降0.9%，較上年決算減少0.08萬元，主要原因為履行節約。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量4輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下0%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內公務接待費用支出0.88萬元，較去年增加0.65萬元，主要原因為正常工作業務增加。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待6批次、82人次。開支的主要內容為區縣調研接待、培訓等。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款707.15萬元。

四、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2017年度我單位機關運行經費327.85萬元，因人員增加的原因較上年支出有所增加，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛4輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、中國人民政治協商會議西安市高陵區委員會辦公室2017年度部門決算表（見件表）

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2017年度部門決算表.pdf