西安市高陵區檔案局 2017年度部門決算公開

一、高陵區檔案局單位概況

（一）主要職責

1.貫徹執行黨和國家關于檔案工作的法律、法規和方針政策；

2.負責全區檔案工作的統籌規劃和管理；

3.制定全區檔案事業發展計劃和檔案工作規章制度并組織實施；

4.對區域檔案館和區級國家機關、團體、企業事業單位檔案工作進行監督和指導；

5.組織并指導區域的檔案理論與科學技術研究、檔案保護、檔案教育、檔案宣傳以及檔案干部的培訓工作；

6.負責組織全區機關檔案室檔案工作目標管理認證工作；

7.負責組織檔案工作人員專業技術職務申報評定工作；

8.依法查處檔案違法案件。

（二）檔案局的決算單位構成

檔案局單位設行政單位 0  個；事業單位  1  個，其中：參照公務員管理事業單位  1  個、財政補助事業單位   0 個、經費自理事業單位   0 個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區檔案局2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計839.75萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入839.75萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余199.60萬元,為以前年度尚未列支，結轉實際結轉和結余199.60萬元）。

2、支出總計164.22萬元。包括：

（1）基本支出130.68萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費119.51萬元,日常公用經費11.17萬元。

（2）項目支出17.34萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余891.33萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款891.33萬元，實際結轉和結余0萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年，本部門公共預算財政撥款收入為839.75萬元，全部為一般公共預算撥款收入，較上年增加457.69萬元，增加1.20%。收入增加的主要原因為：上級撥付的新檔案館建設資金。

2017年，本部門公共預算財政撥款支出為164.22萬元，較上年減少15.42萬元，減少8.58%，減少原因為業務工作的調整。其中：基本支出130.68萬元，占支出總額79.58%；項目支出33.54萬元，占支出總額20.42%。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行122.84萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）檔案館17.34萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出。

（3）其他檔案事務支出16.20萬元，主要是為了完成方言語音建檔等業務工作。

（4）住房公積金7.83萬元，主要反映人員的住房公積金繳納。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費0萬元，占三公經費的0%。公務接待費0萬元，占三公經費的0%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；主要原因為0。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0 萬元，主要購置0用車，較上年決算增加（減少）0萬元。

（2）公務用車運行維護支出0萬元，較去年同比下降0%，較上年決算增加（減少）0萬元。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，未發生外事接待。

（2）國內公務接待費用支出0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次、0人次。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款164.22萬元。

四、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出11.17萬元。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價0萬元以上的設備8臺（套）。2017年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表（見附件）

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

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