西安市高陵區教育局2017年度部門決算

一、西安市高陵區教育局單位概況

（一）西安市高陵區教育局單位主要職責

（1）貫徹執行教育方面的法律法規和方針政策，制定全區教育事業的發展戰略、規劃和計劃，并指導協調、貫徹實施。

（2）負責指導全區義務教育、高中和學前教育、職業技術教育、成人教育、特殊教育，社會力量辦學等，會同有關部門指導、協調各鎮街、管委會、各有關部門的教育工作。按照管理權限負責各級各類學校的開辦、撤銷、合并的組織實施。

（3）負責推進全區義務教育均衡發展和促進教育公平；指導和落實教育教學基本要求和教學基本文件，全面實施素質教育。

（4）負責教育教學改革工作，指導學校內部管理體制改革；指導開展教育科學研究和教學研究；積極推進農村教育綜合改革工作。

（5）負責教育經費、預決算的管理及組織實施，負責學校基本建設及有關項目的管理，改善辦學條件。檢查、指導全區教育經費的安排和使用情況；負責組織實施家庭困難學生資助工作。

（6）負責教育系統人才隊伍建設工作；負責各類學校專業技術職務的評審工作；指導學校思想品德、體育、衛生、藝術教育工作和國防教育工作；組織實施高中學業水平測試工作及相關考試工作。

（7）負責各類學校教學設施、儀器、圖書資料的配備；負責教育事業統計調查以及統計信息的管理與服務。

（8）負責全區學校的穩定和安全保衛工作，協調有關部門處理突發事件；負責教育督導工作和掃除文盲工作，指導基礎教育發展水平、質量的監測工作。

（9）負責教育系統信息化建設工作；負責教育改革發展重大課題的調查研究。

（10）負責語言文字和推廣普通話工作，負責中小學校班子隊伍管理和教師隊伍建設工作；負責農村義務教育營養改善計劃工作。

（11）承辦區政府交辦的其他工作。

（二）西安市高陵區教育局單位的決算單位構成

西安市高陵區教育局單位設行政單位1個；事業單位32個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位32  個、經費自理事業單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區教育局單位2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計54681.42萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入47074.14萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入1131.47萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入，其中，高陵職教中心其他教育行政事業性收費及住宿100.57萬元，高陵一中其他教育行政事業性收費及住宿費等685.42萬元，高陵三中其他教育行政事業性收費及住宿費等309.89萬元，教育局培訓費及考試考務費等35.59萬元。

（3）其他收入463.20萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額8.08萬元。

（5）上年結轉和結余6004.54萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0.00萬元，實際結轉和結余6004.54萬元）。

2、支出總計54681.42萬元。包括：

（1）基本支出25439.45萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費17954.97萬元,日常公用經費1708.59萬元，對個人和家庭的補助支出5775.90萬元

（2）項目支出17533.49萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括基本建設類項目75.00萬元，行政事業類項目17458.49萬元。

（3）結余分配0.00萬元。

（4）年末結轉和結余11708.48萬元，主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0.00萬元，實際結轉和結余11708.48萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年，本部門公共預算財政撥款收入47074.14萬元，較上年增加4722.1萬元，增加11.15%。影響收入增加的主要原因為：人員增加形成的人員工資增長、財政撥款增加。

2017年，本部門公共預算財政撥款支出41298.25萬元，較上年增加2102.37萬元，增加5.36%，增加原因同上。其中：基本支出24662.24萬元，占支出總額59.72%；項目支出16636.01萬元，占支出總額40.28%。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行1858.55萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務35.59萬元。是指履行職責產生辦公費等業務支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出24662.24萬元，其中，人員經費23730.86萬元，公用經費931.38萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

政府性基金財政撥款用于社會福利的彩票公益金支出的收入65.66萬元，支出65.66萬元。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0.00萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出10.76萬元，其中，因公出國（境）費用0.00萬元，占三公經費的0.00%。公務用車運行維護費10.66萬元，占三公經費的99.07%。公務接待費0.10萬元，占三公經費的0.93%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0.00 萬元。

（2）公務用車運行維護支出10.66萬元，較上年決算增加8.4萬元，主要原因為業務工作需要。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量5輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0.00萬元。

（2）國內公務接待費用支出0.1萬元，較去年同比增加25%，主要原因為業務工作需要。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待2批次、12人次。開支的主要內容為公務接待。

三、部門預算績效目標說明

示例：2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款47008.47萬元。

四、專業名詞解釋

1機關運行經費：指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金用于辦公、水電等業務經費。

2．三公經費：指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出94萬元，主要用于辦公費、水費、電費、郵電費等費用。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛5輛，單價20萬元以上的設備4臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛5輛；安排購置單價20萬元以上的設備4臺（套）。

三、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

附件：西安市高陵區教育局2017年度部門決算及“三公”經費公開報表.XLS