西安市高陵區(qū)新聞宣傳中心 2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開

一、西安市高陵區(qū)新聞宣傳中心概況

（一）主要職責(zé)

2017年，區(qū)新聞宣傳中心緊緊圍繞全區(qū)大局，堅(jiān)持鏡頭向下，服務(wù)群眾，服務(wù)基層，全力以赴辦好《涇渭風(fēng)采》，全年共出刊45期，重點(diǎn)新聞報(bào)道突破300篇，并開展以崗代訓(xùn)等形式的通訊員培訓(xùn)，搭建起輻射城鄉(xiāng)的三級通訊網(wǎng)絡(luò)，建立健全一整套內(nèi)部創(chuàng)新運(yùn)行機(jī)制，在傳遞黨委政府聲音、通達(dá)社情民意、弘揚(yáng)社會(huì)正氣、記錄社會(huì)變遷等方面發(fā)揮了重要作用，確保區(qū)委政府工作安排傳達(dá)到基層、到群眾，為建設(shè)新高陵?duì)I造了良好輿論氛圍。

1、全年編輯出版《涇渭風(fēng)采》45期，重點(diǎn)新聞報(bào)道突破300篇。一版要聞：刊發(fā)重點(diǎn)項(xiàng)目、重大工程建設(shè)及民生事業(yè)發(fā)展稿件近百篇，刊發(fā)街鎮(zhèn)、部門創(chuàng)新思路、推進(jìn)發(fā)展的新舉措、新成就以及基層單位富有成效的工作報(bào)道53篇專版10余個(gè)，刊發(fā)經(jīng)濟(jì)、民生重大事件稿件54篇。二版社會(huì)家園：刊發(fā)涉及民生主題的重大事件、熱點(diǎn)問題、城鄉(xiāng)新貌稿件91篇，刊發(fā)高陵創(chuàng)業(yè)新星、致富帶頭人、好人好事以及弱勢群體訴求等稿件45篇，刊發(fā)其他反應(yīng)生活情趣、養(yǎng)生保健、運(yùn)動(dòng)健身等生活類稿件數(shù)十篇。三版綜合理論：刊發(fā)闡述治區(qū)之道理論文章11篇，刊發(fā)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展稿件20篇，刊發(fā)反映重大事件的觀察、評述類報(bào)道10篇，刊發(fā)政策解讀、以案說法、通訊員園地等類稿件56篇。四版涇渭潮：刊發(fā)千字言論及隨筆45篇，刊發(fā)小說、散文等形式的原創(chuàng)作品近百余篇。

2、加強(qiáng)通訊員培訓(xùn)。適應(yīng)科技發(fā)展新形勢，充分利用現(xiàn)代科技的便利和快捷的特點(diǎn)，我們積極搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，加強(qiáng)通訊員隊(duì)伍的培訓(xùn)。由編輯部牽頭，組建了通訊員QQ群、微信群，隨時(shí)對通訊員的寫作問題進(jìn)行指導(dǎo)和寫作技巧的交流，共組織各街鎮(zhèn)、各部門通訊員百余人，全年采納通訊員稿件200余篇。

（二）決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)新聞宣傳中心設(shè)事業(yè)單位1 個(gè)，其中：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。納入西安市高陵區(qū)新聞宣傳中心2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

二、2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)193.85萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入193.85萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

較上年增加了54.17萬元，增加原因?yàn)楸灸甓热藛T的變動(dòng)及項(xiàng)目的調(diào)整。

（2）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計(jì)193.85萬元。包括：

（1）基本支出108.59萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)98.65萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)3.27萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.67萬元。本年基本支出較上年增加了41.91萬元，增加原因?yàn)槿藛T的增加及人員工資等經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。

（2）項(xiàng)目支出85.26萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元，商品和服務(wù)支出84.08 萬元，基本建設(shè)支出0萬元，其他資本性支出1.18萬元。本年項(xiàng)目支出較上年增加了12.26萬元，增加原因?yàn)樾侣劜稍L編輯出版業(yè)務(wù)工作量加大。

（3）結(jié)余分配0萬元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出193.85萬元，較上年增長54.17萬元。其中：基本支出108.59萬元，項(xiàng)目支出85.26萬元。增長原因是人員增加形成的人員經(jīng)費(fèi)增長，以及新聞采編等業(yè)務(wù)量增加形成的項(xiàng)目支出增長。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說明）。

（1）行政運(yùn)行57.24萬元，是反映事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)及基本運(yùn)行支出；

（2）其他新聞出版廣播影視支出44.79萬元，是反映單位的人員經(jīng)費(fèi)支出。

（3）住房保障支出6.55萬元，是反映繳納的住房公積金。

（4）項(xiàng)目支出85.26萬元，其中出版發(fā)行支出85.26萬元，是反映的《高陵風(fēng)采》編印等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算具體情況（按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說明）

基本支出108.59萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)105.32萬元，公用經(jīng)費(fèi)3.27萬元。

4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元。

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出10.87萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.87萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的100%。公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度因公出國實(shí)際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團(tuán)組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0萬元，未發(fā)生公務(wù)用車購置，較上年決算無變化。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10.87萬元，較去年同比增加7.5%，較上年決算增加0.76萬元，主要原因?yàn)樾侣劜删帢I(yè)務(wù)量加大，自采新聞增加。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量1輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

（1）外事公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，較去年同比無增減。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元，較去年同比無增減。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次。

三、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2017年本部門實(shí)現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款193.85萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：指財(cái)政部門撥入的各類經(jīng)費(fèi)。

2．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：指專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.27萬元。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。我部門今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價(jià)20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

三、2017年度部門決算表

1.批復(fù)01表-部門決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門決算財(cái)政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購決算表

附件2-部門決算公開樣表.pdf