西安市高陵區審計局2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、單位概況

（一）部門主要職責：

西安市高陵區審計局是西安市高陵區的審計機關，屬政府組成部門。在區委、區政府領導下，依法獨立行使審計監督職責。下屬西安市高陵區政府投資項目審計中心（事業單位），未獨立核算。

區審計局主要職責：

1、貫徹執行國家審計工作的法律法規和方針政策；研究起草全區審計工作規章制度并監督執行；制定審計工作規劃、計劃，確定審計工作重點。

2、向區委、區政府及市審計局報告并向區委、區政府有關部門通報審計情況，提出制定和完善有關政策法規、宏觀管理措施的建議。

3、依據《中華人民共和國審計法》直接進行下列審計：

（1）區級財政預算執行情況和其他財政收支。

（2）區級各部門財務收支和資金使用情況；鎮、街道辦事處預算和決算情況，預算外資金的管理和使用情況。

（3）區屬國有企業、國有資產占控股地位或主導地位的股份制企業的資產、負債、損益情況。

（4）區屬事業單位的財務收支情況。

（5）區級建設項目預算（概算）的執行情況和決算。

（6）區政府管理的和社會團體受政府委托管理的社會保障基金、環境保護資金、社會捐贈基金以及其他有關基金、資金的財務收支。

（7）法律法規規定應由審計機關進行審計的事項。

4、向區政府提交區級預算執行情況的審計結果報告；受區政府委托向區人大常委會作區級預算執行情況和其他財政收支的審計工作報告。

5、組織實施貫徹執行國家財經方針政策和宏觀調控措施情況的行業審計、專項審計和審計調查。

6、按照區委安排，依法開展領導干部任期經濟責任審計。

7、組織實施對內部審計的指導與監督，監督社會審計組織的業務質量，組織審計專業知識培訓。

8、承辦區委、區政府和上級審計機關交辦的其他審計事項。

區政府投資項目審計中心主要職責：

1、負責政府投資和以政府投資為主的建設項目的預算執行情況和決算，進行審計監督；

2、對區直行政、事業單位投資的建設項目的預（概）算執行和決算進行審計監督；

3、負責領導交辦的其他工作。

（二）高陵區審計局決算單位構成

高陵區審計局設行政單位 1 個；事業單位1個，其中：參照公務員管理事業單位   0 個、財政補助事業單位    0個、經費自理事業單位   0 個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區審計局2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計568.56萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入498.71萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。 2017年公共預算財政撥款收入比2016年103.44萬元，增加原因為：目標考評獎，人員工資增加，養老金、住房公積金增加，審計業務費增加。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入60萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。 比2016年減少72.97萬元，減少原因是財政追加盤活資金減少。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余9.85萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余9.85萬元）。

2、支出總計563.13萬元。包括：

（1）基本支出357.71萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費333.94萬元,日常公用經費23.78萬元，對個人和家庭的補助支出0萬元

（2）項目支出205.42萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括審計中介委托費、專項審計費、審計外勤經費等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余5.43萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余5.43萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度公共預算財政撥款支出508.38萬元，其中：基本支出357.71萬元，項目支出150.67萬元。

2016年度公共預算財政撥款支出398.71萬元，其中：基本支出255.45萬元，項目支出143.26萬元。

2017年公共預算財政撥款基本支出比2016年增長102.26萬元，增長原因為2016年目標考評獎增加，人員增資等；2017年公共預算財政撥款項目支出比2016年增長7.41萬元，增長原因為支付政府投資項目審計費增加。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行190.81萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出及2016年度目標責任考核獎勵支出。

（2）審計業務141.49萬元。是用于支付區政府投資較大、變更較大的建設項目委托中介機構審計費、審計工作人員外勤經費等；

（4）事業運行146.32萬元。用于單位事業人員工資及財政人員社保支出及2016年度目標責任考核獎勵支出。

（5）住房公積金20.59萬元。反映行政單位財供人員住房公積金支出。

（6）其他審計事務支出9.18萬元。用于單位人員業務培訓及開展審計業務相關支出等。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

2017年一般公共預算財政撥款基本支出人員經費333.94萬元，其中行政事業人員工資、養老保險及2016年目標考評獎合計313.35萬元，住房公積金為：20.59萬元；

2017年一般公共預算財政撥款公用經費23.78萬元，其中行政人員車補為11.86萬元，計提工會經費4.24萬元，勞務費1.74萬元，差旅費1.19萬元，辦公費及其他商品服務支出合計為4.75萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0.8萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費0萬元，占三公經費的0%。公務接待費0.8萬元，占三公經費的100%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；主要原因為-----。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，主要內容為-----。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0 萬元，主要購置0用車，較上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為-----。

（2）公務用車運行維護支出0萬元，較去年同比下降0%，較上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為-----。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量0輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%，主要原因為-----。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次0人次。開支的主要內容為-----。

（2）國內公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降100%，主要原因為無接待事務發生。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次、0人次。開支的主要內容為-------。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款141.49萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2017年機關運行經費支出為23.78萬元，其中行政人員車補為11.86萬元，計提工會經費4.24萬元，勞務費1.74萬元，差旅費1.19萬元，辦公費及其他商品服務支出合計為4.75萬元。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

五、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

西安市高陵區審計局決算公開封面.pdf決算.pdf