西安市高陵區文體廣電旅游局2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、單位概況

（一）單位主要職責

1、擬定全區文化、體育、新聞出版、文物、旅游事業發展規劃并組織實施。

2、貫徹執行文化藝術、體育、新聞出版、著作權管理、旅游、文物、博物館事業方面的法律法規和方針政策。

3、負責全區文化藝術事業，指導藝術創作與生產，扶持代表性、示范性、實驗性藝術品種，推動各門類藝術發展；負責全區重大文化活動；推進文化藝術領域的體制機制改革。

4、組織實施非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作；指導全區圖書館、文化館（站）事業和基層文化建設；推動實施文化惠民工程。

5、負責全區文化市場及廣播電視有關行業行政執法工作；監督管理美術品經營活動及娛樂場所、營業性演出行業；依法查處非法出版物和非法出版活動；組織協調全區“掃黃打非”工作。

6、負責全區群眾體育、競技體育、青少年體育發展事業。推行全民健身計劃，監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質檢測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監督管理，承辦全區重大體育活動，指導協調體育鍛煉和體育競賽，指導運動隊伍建設，指導和推進青少年體育工作，監督管理全區體育經營活動。

7、組織文物資源普查、調查；指導和協調全區文物保護工作，履行文物行政執法督察職責，依法組織查處破壞文物的違法行為，配合有關部門查處文物犯罪的重大案件；組織開展文物保護宣傳工作；指導監督全區文物、博物館業務工作；負責全區博物館相關審核、申報工作；依法監督和管理文物流通；負責文物復制品管理、流散文物征集、文物認定、定級工作。

8、承擔規范全區旅游市場秩序、監督管理服務質量、維護旅游消費者和經營者合法權益的責任；牽頭組織全區旅游整體形象的對外宣傳和推廣活動；組織制定旅游區、旅游服務和旅游產品等方面的服務標準并監督執行；組織全區旅游資源的普查工作；負責監測全區旅游經濟運行、旅游統計和行業信息發布工作；組織開展旅游從業人員培訓，推進旅游服務質量的提升。

9、統籌規劃全區文化產業、體育產業、旅游產業發展，指導各類產業基地和特色產業群建設，督促重大產業項目實施，指導文化、體育、旅游類會展活動，負責全區體育彩票銷售管理。

10、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）決算單位構成

文體廣電旅游局設行政單位1個；事業單位6個，其中：參照公務員管理事業單位1個、財政補助事業單位5個、經費自理事業單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區文體廣電旅游局2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、2017年收入總計2963.76萬元，與上年比較增加100.57萬元，增加的原因是項目收入增加。包括：

（1）公共預算財政撥款收入2,658.40萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）政府性基金預算財政撥款收入215.36萬元。

（3）事業收入0萬元。

（4）其他收入90.00萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（5）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（6）上年結轉和結余1,183.01萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款932.34萬元，實際結轉和結余250.67萬元）。

2、2017年支出總計2670.61萬元，與上年比較減少1091.19萬元，減少的原因是本年年末結轉與上年比較多。包括：

（1）基本支出1,685.45萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經1451.65萬元,日常公用經費82.13萬元，對個人和家庭的補助支出151.67萬元

（2）項目支出985.16萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括群眾文化活動、圖書經費、文化站業務活動、文化市場管理工作等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余1,476.16萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款932.34萬元，實際結轉和結余543.82萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出2,379.58萬元，其中：基本支出1,685.45萬元，項目支出694.13萬元。2016年度公共預算財政撥款支出3,000.07萬元，其中：基本支出1,290.55萬元，項目支出1,709.52萬元。與上年比較減少620.49萬元，減少的原因是有人員退休及業務項目經費減少。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行302.79萬元，反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務13.77萬元。是指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的項目支出等業務支出。

（3）圖書館324.24萬元。反映圖書館的基本運行及購置圖書支出。

（4）藝術表演場所43.51萬元。反映劇院的基本運行及日常業務工作支出。

（5）群眾文化485.79萬元。反映文化館的基本運行及業務支出等。

（6）文化創作與保護4.8萬元。反映業務活動項目支出。

（7）文化市場管理88.55萬元。反映執法隊的基本運行及項目支出。

（8）其他文化支出239.59萬元。反映免費開放及業務工作項目支出。

（9）文物保護99.26萬元。反映文物保護方面的支出。

（10）博物館32萬元。反映民辦博物館補助支出。

（11）體育的一般行政管理事務22.81萬元。反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的項目支出等業務支出。

（12）群眾體育427.52萬元。反映體育中心的基本運行支出。

（13）其他新聞出版廣播影視支出60萬元。反映城市數字影院建設補助支出。

（14）其他文化體育與傳媒支出118.33萬元。反映農村文化發展專項等項目支出。

（15）住房公積金116.63萬元。反映公積金支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

人員經費1603.32萬元。

（1）基本工資559.19萬元。

（2）津貼補貼285.12萬元。

（3）獎金411.42萬元。

（4）其他社會保險繳費4.24萬元。

（5）伙食補助費2.25萬元。

（6）績效工資169.86萬元。

（7）機關事業單位基本養老保險繳費4.87萬元。

（8）職業年金繳費1.42萬元。

（9）其他工資福利支出13.27萬元。

（10）撫恤金20.03萬元。

（11）生活補助2.96萬元。

（12）獎勵金11.94萬元。

（13）住房公積金116.63萬元。

（14）其他對個人和家庭的補助支出0.11萬元。

公用經費82.13萬元。

（1）辦公費3.62萬元。

（2）印刷費0.05萬元。

（3）手續費0.27萬元。

（4）水費1.53萬元。

（5）電費2.93萬元。

（6）郵電費1.39萬元。

（7）物業管理費0.39萬元。

（8）差旅費0.61萬元。

（9）維修（護）費1.02萬元。

（10）租賃費0.74萬元。

（11）培訓費0.24萬元。

（12）公務接待費0.39萬元。

（13）專用材料費5.29萬元。

（14）勞務費14.60萬元。

（15）委托業務費3.77萬元。

（16）工會經費13.80萬元。

（17）公務用車運行維護費4.07萬元。

（18）其他交通費用17.20萬元。

（19）其他商品和服務支出10.22萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

政府性基金預算財政撥款本年收入215.36萬元，年初結轉和結余935.90萬元。政府性基金預算財政撥款本年支出214.01萬元，年末結轉和結余937.25萬元。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出21.03萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費19.67萬元，占三公經費的93.53%。公務接待費1.35萬元，占三公經費的6.42%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0萬元。

（2）公務用車運行維護支出19.67萬元，較去年同比增長17.78%，較上年決算增加2.97萬元，主要原因為文物管理所公務車輛是2016年8月調撥，田野文物巡查用車次數增多。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量8輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元。

（2）國內公務接待費用支出1.35萬元，較去年同比下降5.59%，主要原因為嚴格執行八項規定，接待減少。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待26批次、269人次。開支的主要內容為文化活動團體用餐及公務接待用餐。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款694.13萬元。

四、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

機關運行經費在行政運行科目反映,支出為302.79萬元，其中局機關本年支出為255.77萬元，主要包括人員工資、獎金、公用經費、撫恤金、遺屬生活補助等。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛8輛，單價20萬元以上的設備2臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

五、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

西安市高陵區文體廣電旅游局（匯總）.pdf