西安市高陵區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費公開

一、西安市高陵區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局單位概況

（一）單位主要職責

1、貫徹執(zhí)行衛(wèi)生、計劃生育工作的法律法規(guī)和方針政策，擬定衛(wèi)生計生、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，協(xié)調(diào)推進全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障工作，統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生計生服務(wù)資源配置。

2、負責疾病防控和衛(wèi)生應(yīng)急工作。貫徹預防為主的方針，開展全民健康教育；負責傳染病、地方病和其它常見病、多發(fā)病及慢性病的預防控制；負責突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預警和風險評估，指導實施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應(yīng)急處置。

3、指導規(guī)范衛(wèi)生和計劃生育行政執(zhí)法工作。負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理；負責傳染病、職業(yè)病、地方病防治監(jiān)督；負責組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。

4、指導全區(qū)農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生和計劃生育工作；管理全區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)項目；指導母嬰保健專項技術(shù)工作的實施；指導衛(wèi)生下鄉(xiāng)工作。

5、 監(jiān)督管理全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)行業(yè)。對全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)和衛(wèi)生技術(shù)人員執(zhí)業(yè)標準、醫(yī)療質(zhì)量標準和服務(wù)規(guī)范的實施工作進行監(jiān)督。依法監(jiān)督管理全區(qū)采供血機構(gòu)和采供血、臨床用血的質(zhì)量。

6、負責全區(qū)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策建議。

7、貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度、藥品法典、國家基本藥物目錄并組織實施；依法管理醫(yī)療機構(gòu)內(nèi)部臨床藥事工作。

8、負責綜合管理中醫(yī)（含中西醫(yī)結(jié)合和民族醫(yī)）的醫(yī)療、科研工作，繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進中藥資源保護、開發(fā)和合理利用。

9、負責全區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療的管理、資金籌集、醫(yī)療服務(wù)、協(xié)調(diào)，指導全區(qū)農(nóng)村合作醫(yī)療工作。

10、負責流動人口計劃生育管理和服務(wù)工作，提出促進人口有序流動、合理分布的政策建議；建立流動人口計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。

11、負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，負責全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)；監(jiān)測全區(qū)人口和計劃生育發(fā)展動態(tài)。

12、負責全區(qū)計劃生育技術(shù)服務(wù)工作，負責對計劃生育技術(shù)服務(wù)和藥具發(fā)放進行指導和監(jiān)督。

13、推動實施生殖健康促進計劃，提高人口素質(zhì)，降低出生缺陷人口數(shù)量。

14、貫徹落實有關(guān)獎勵扶助規(guī)定和優(yōu)惠政策。

15、負責衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)工作，組織衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員資格考試報名和聘任考核。

16、監(jiān)督、管理醫(yī)療收費價格和衛(wèi)生計生事業(yè)經(jīng)費的使用。

17、負責全區(qū)保健對象的醫(yī)療保健工作；負責重大活動醫(yī)療保障工作。

18、 承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）西安市高陵區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局的決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位20個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位19個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計45261.36萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入16246.6萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業(yè)收入24907.61萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入4107.15萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5868.51萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款4600萬元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1268.51萬元，主要是基本公共衛(wèi)生、基層藥品補助等款項）。

2、支出總計43339.83萬元。包括：

（1）基本支出34985.29萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：人員經(jīng)費12560.49萬元,日常公用經(jīng)費21487.31萬元，對個人和家庭的補助支出935.33萬元，其他資本性支出2.16萬元

（2）項目支出8354.54萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育事務(wù)支出、基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、其他計劃生育事務(wù)支出、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出等。

（3）結(jié)余分配1600.90萬元，主要是醫(yī)院收支結(jié)余。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6189.14萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款4676.19萬元，實際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1512.95萬元主要是基本公共衛(wèi)生、基層藥品補助等款項）。

2016年收入總計43814.37萬元，2017年收入總計45261.36萬元，比上年增長1446.99萬元，比上年增長3.1%主要增長原因：1、人員工資增長（新增人員和工資性收支增長）。
2、項目經(jīng)費增長（隨著國家對于衛(wèi)生計生的重視，財政投入也逐年增長）。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出15645.02萬元，其中：基本支出8162.51萬元，項目支出7482.52萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行386.4萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出421.65萬元；

（3）綜合醫(yī)院支出3120.87萬元；

（4）中醫(yī)（民族）醫(yī)院966.02萬元：

（5）其他公立醫(yī)院支出70.92萬元

（6）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1939.48萬元

（7）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出655.31萬元

（8）婦幼保健機構(gòu)750.67萬元；

（9）疾病控制機構(gòu)372.22萬元；

（10）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)327.71萬元：

（11）精神衛(wèi)生機構(gòu)262.51萬元：

（12）重大公共衛(wèi)生支出438.97萬元；

（13）其他公共衛(wèi)生支出50.26萬元；

（14）其他中醫(yī)支出10萬元

（15）計劃生育機構(gòu)147.42萬元；

（16）計劃生育服務(wù)118.60萬元；

（17）其他計劃生育事務(wù)支出1450.56萬元；

(18) 基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出 1578.68萬元；

(19)其他醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出1900.31萬元；

（20）住房公積金支出676.44萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況基本支出8162.51萬元：其中：人員支出 8023.95 萬元，日常公用經(jīng)費支出138.56萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

2017年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入257萬元，本年支出257萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

5、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支情況

2017年“本部門無國有資本經(jīng)營預算撥款收支”。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出6.23萬元，其中政府采購貨物類6.23萬元，政府采購工程類0萬元.

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出22.51萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經(jīng)費的0%。公務(wù)用車運行維護費20.62萬元，占三公經(jīng)費的91%。公務(wù)接待費1.89萬元，占三公經(jīng)費的9%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；主要原因為無。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，主要內(nèi)容無。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0 萬元，主要購置0用車，較上年決算增加（減少）0萬元，主要原因為無。

（2）公務(wù)用車運行維護支出20.62萬元，較去年同比上浮17%，較上年決算增加3萬元，主要原因為業(yè)務(wù)增加下鄉(xiāng)用車頻繁。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務(wù)用車保有量13輛。

3、公務(wù)接待費支出情況

（1）外事公務(wù)接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%，主要原因為無。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。開支的主要內(nèi)容為無。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待費用支出1.89萬元，較去年同比下降14%，主要原因為上級檢查減少公務(wù)接待減少。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內(nèi)公務(wù)接待8批次、388人次。開支的主要內(nèi)容為用餐。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款7482.52萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1．重大公共衛(wèi)生專項支出：反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2017年機關(guān)運行經(jīng)費11.2萬元，2016年機關(guān)運行經(jīng)費預算13.8萬元，比上年減少23%。減少是因為有3人退休，公用經(jīng)費減少。

（二）、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛44輛，單價50萬元以上的設(shè)備36（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

三、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經(jīng)濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

2017部門決算公開附表.xls