中共西安高陵區(qū)委員會黨校2017年度部門決算信息公開

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)

1、大力抓好主體班培訓(xùn)。落實黨校主體班次由區(qū)委組織部門統(tǒng)籌安排的要求，黨校和區(qū)委組織部積極對接，合理設(shè)置主體班。同時充分發(fā)揮黨校干部培訓(xùn)主陣地作用，積極推出黨校教學(xué)資源共享政策，對有自主培訓(xùn)需求的部門單位免費提供教學(xué)場地，選派教師。今年，我們進一步規(guī)范主體班培訓(xùn)，將嚴(yán)格按照全省黨校系統(tǒng)《辦學(xué)質(zhì)量評估實施辦法》要求，合理設(shè)置主體班，力爭開辦各類培訓(xùn)班20期，在培訓(xùn)教學(xué)上開設(shè)黨性教育單元，堅持理論教育和黨性教育課程總量達到總課時的70%，年度專題更新率保持30%以上。當(dāng)前，按照高陵區(qū)委加強基層黨組織建設(shè)的要求和《“萬名黨員進課堂”活動實施方案》的安排，連續(xù)舉辦全區(qū)農(nóng)村（社區(qū)）黨小組長黨員骨干專題培訓(xùn)班30期，共培訓(xùn)3000名基層黨員。還舉辦了積極分子、黨務(wù)干部、黨員發(fā)展對象培訓(xùn)班共45期，共培訓(xùn)人員3800余人，完成年目標(biāo)任務(wù)128%。

2、注重區(qū)情研究，提升咨政水平。建立了下基層調(diào)研制度，圍繞高陵重點工作和熱點問題，深入基層調(diào)研，形成研究成果，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供咨政服務(wù)。課題研究方面完成了全市黨校系統(tǒng)立項課題《高陵農(nóng)村宅基地制度改革的探索與實踐》，并獲優(yōu)秀獎；完成了《“宅改”-釋放農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力》《君子文化與全面從嚴(yán)治黨》《筑牢黨建主陣地，增強黨員歸屬感》等10篇，參與了省委黨校理論研討會，其中2篇獲三等獎，完成年目標(biāo)任務(wù)100%.

3、深入推進理論宣講。黨校常年設(shè)立以常務(wù)副校長為團長的理論宣講團，對外公布聯(lián)系電話，廣泛開展宣講。宣講團成員深入調(diào)研，形成切合實際的宣講稿25篇，先后開展了習(xí)近平總書記治國理政、黨的十八屆六中全會精神和省黨代會精神、市黨代會精神、脫貧攻堅、黨的十九大精神等專題宣講56場（次），培訓(xùn)人員3000余人，完成年目標(biāo)任務(wù)112%。（二）中共西安市高陵區(qū)委員會黨校決算單位構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨西安市高陵區(qū)委員會黨校設(shè)事業(yè)單位1個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、中國共產(chǎn)黨西安市高陵區(qū)委員會黨校2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計223.62萬元。包括：

（1）公共預(yù)算財政撥款收入223.62萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款。較上年收入233.48萬元減少9.86萬元，主要為項目收入減少。

2、支出總計223.62萬元。包括：

（1）基本支出 167.04萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。較上年基本支出增加40.56萬元，主要原因是人員基本工資增長。其中：人員經(jīng)費144.86萬元,日常公用經(jīng)費9.11萬元，對個人和家庭的補助支出13.07萬元。

（2）項目支出56.58萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班，公務(wù)員培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，入黨積極分子培訓(xùn)及相關(guān)科學(xué)研究、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)培訓(xùn)等。本年度項目支出較上年支出減少50.42萬元，主要為上年度校園建設(shè)支出增加，為干部教育提高良好的硬件條件，而今年無該項支出。

（二）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預(yù)算財政撥款支出223.62萬元，其中：基本支出167.04萬元，項目支出56.58萬元。比上年減少9.86萬元,主要是項目支出有所減少.

2、公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）干部教育212.66萬元，是反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）住房保障支出10.96萬元,是指履行繳納住房公積金等業(yè)務(wù)支出.

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經(jīng)費和公用經(jīng)費分別進行說明）

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出167.04萬元.其中人員經(jīng)費157.93萬元,日常公用經(jīng)費9.11萬元.

4、政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無政府性基金預(yù)算財政撥款收支.

5、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年無政府采購支出.

（四）公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2017年公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經(jīng)費的0%。公務(wù)用車運行維護費0萬元，占三公經(jīng)費的0%,本單位因無公車,所以無公務(wù)用車運行維護費.公務(wù)接待費0萬元，占三公經(jīng)費的0%,本單位本年度無公務(wù)接待費用.

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元.

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年無車輛購置情況.所以車輛購置支出0萬元，上年決算無車輛購置情況.

（2）本單位因無公務(wù)用車,所以公務(wù)用車運行維護支出0萬元.上年度無公務(wù)用車,較去年無變化.

3、公務(wù)接待費支出情況

（1）外事公務(wù)接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內(nèi)公務(wù)接待費用支出0萬元，較去年同比下降100%，主要原因為今年未發(fā)生公務(wù)接待情況。本年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的國內(nèi)公務(wù)接待0批次、0人次。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

1、機關(guān)行政運行經(jīng)費 9.11萬元，主要為 完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出 。 其中：辦公費1.88萬元，電費0.34萬元，郵電費0.19萬元，物業(yè)管理費0.2萬元，差旅費0.83萬元，培訓(xùn)費0.4萬元，勞務(wù)費1.57萬元，其他交通費用3.64萬元，其他商品和服務(wù)支出0.06萬元。 較上年減少10.22萬元，主要為干部教育提高良好的硬件條件，上年度校園建設(shè)支出增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加，而今年無該項支出。

三、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

示例：2017年本部門實現(xiàn)了績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款223.62萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1．一般公共預(yù)算財政撥款：指財政部門撥入的各類經(jīng)費。

2．政府性基金預(yù)算財政撥款：指專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年12月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

三、2017年度部門決算表

1.批復(fù)01表-部門決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表（按經(jīng)濟分類科目）

7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購決算表

區(qū)委黨校2017年度決算公開報表1.xls