中共西安市高陵區委辦公室 2017年度部門決算及“三公”經費公開

中共西安市高陵區委辦公室

2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、單位概況

（一）主要職責

區委辦公室屬于全額財政撥款單位，執行行政單位會計制度。承擔著區委辦公室、區委統戰部、區直機關工委、團區委、區婦聯5個部門賬務的集中核算工作。

區委辦公室主要職責

1、圍繞區委中心工作，為區委領導決策提供服務。

2、負責區委日常文書處理，區委文件、文稿的起草、批辦和印發；負責全區黨內規范性文件的清理和備案工作。

3、負責區委領導同志的公務活動安排；負責區委有關會議的會務工作。

4、負責區委重大決策部署和領導重要批示貫徹落實情況的督促檢查；圍繞區委工作部署，收集信息、反映動態、綜合調研。

5、負責全區黨政系統的密碼通信、密碼管理和全區商用密碼的管理工作，全區信息化密碼保障工作。

6、負責全區保密工作的規劃、宣傳、教育、檢查、保密技術服務和涉密載體管理工作。

7、負責區委機關固定資產管理、后勤服務保障和安全保衛工作。

8、承辦區委交辦的其他事項。

區委統戰部主要職責

1、組織貫徹執行中央、省委和市委關于統一戰線工作的方針、政策；掌握并向區委反映全區統一戰線工作情況，提出開展統戰工作的意見和建議；檢查全區統戰政策執行情況，協調統一戰線各方面關系。

2、負責聯系各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；堅持黨領導的多黨合作和政治協商制度，貫徹落實黨對民主黨派和無黨派人士工作的方針政策，協助區委同民主黨派和無黨派人士進行政治協商和互相監督，支持民主黨派和無黨派人士履行職責、發揮作用；支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設。

3、調查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協調關系，提出政策建議；負責新的社會階層代表人士的培養聯系工作；聯系培養黨外知識分子的代表人士。

4、負責調查研究、協調檢查全區貫徹民族和宗教工作的方針、政策問題；聯系少數民族和宗教界的代表人士；會同有關部門做好少數民族干部、宗教界代表人士的培養和舉薦工作。

5、負責開展以促進祖國和平統一為重點的對臺工作和海外統戰工作；聯系香港、澳門、臺灣和海外有關黨派、團體及代表人士；做好新移民和海外歸國留學人員的聯絡工作。

6、做好黨外人士的政治安排，負責黨外人大代表人選、政協委員的安排；會同有關部門做好培養、推薦、考察、選拔黨外人士擔任政府、政府部門和司法機關領導職務的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設工作；反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

7、調查研究并反映我區非公有制經濟人士的情況，協調關系，提出政策建議；團結、服務、引導、教育非公有制經濟代表人士，積極開展思想政治工作。

8、指導街鎮及有關單位黨委的統戰工作；協調政府各有關部門的統戰工作；受區委委托，領導區工商聯黨組，指導區工商聯工作；指導各統戰團體和有關人民團體的統戰工作。

9、開展統一戰線理論研究和統戰方針政策的宣傳、教育工作，負責指導全區統戰工作人員的培訓。

10、承辦區委和上級統戰部門交辦的其他事項。

區直機關工委主要職責

1、負責制定區直機關黨的建設工作規劃，領導區直機關黨的工作。

2、領導區直各機關黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設工作和黨員管理教育、黨建工作理論研究、黨員發展對象和黨務干部的培訓工作。

3、指導區直各機關黨組織對黨員和黨員領導干部的監督，監督檢查領導干部雙重組織生活制度的落實，搞好思想作風建設。

4、領導區直各機關黨組織的紀律檢查工作，按照干部管理權限審批上報黨員干部違反黨紀、黨規的處理決定。

5、指導區直各機關黨組織配合行政領導做好思想政治工作和統戰工作，指導、協調區直機關的精神文明建設工作。

6、負責區直機關黨建和思想政治工作的調研、指導和宣傳報道工作。

7、負責區直各機關黨組織加強黨的組織建設；做好黨員發展工作及黨員的管理和黨內法規教育工作。

8、領導區直機關工會、共青團、婦聯的工作。

9、協助部門黨委抓好機關黨組織的管理工作。

10、承辦區委交辦的其他事項。

團區委主要職責

1、領導全區共青團工作。

2、承擔區委、區政府和有關方面委托的青少年工作事務，參與民主管理和民主監督。協助、參與、處理社會上與青少年利益有關的工作。

3、參與全區青少年事業發展相關規章制度的起草、宣傳、實施、監督等工作，負責全區未成年人保護委員會的日常工作。

4、調查青年思想動態和青年工作情況，為區委、區政府決策提供依據。

5、負責全區團的組織建設、協助黨組織管理、選拔和培訓團的干部，向黨組織培養、選拔、推薦優秀青年。

6、負責指導并組織實施全區青少年的思想道德教育、宣傳文化活動；指導全區青年志愿者工作。

7、負責全區青年統戰工作及青少年外事、區內外青少年友好交流工作；負責全區青少年課外教育工作。

8、負責全區少先隊工作，開展校園文化、社會實踐活動，選拔優秀學生和少年典型；負責區少工委日常工作。

9、承辦區委、區政府和團市委交辦的其他事項。

區婦聯主要職責

1、堅持正確的政治方向，團結引領全區廣大婦女及各類婦女組織，同黨中央在思想上、政治上、行動上保持一致，堅定不移地走中國特色社會主義婦女發展道路，切實保持和增強婦聯組織和婦女工作的政治性、先進性、群眾性，把廣大婦女群眾團結凝聚在黨的周圍。

2、依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。團結、動員全區婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，為現代城市新區的發展貢獻力量。

3、圍繞區委、區政府中心工作，團結動員廣大婦女發揮“半邊天”的作用，引導廣大婦女在“大眾創業，萬眾創新”中主動適應新常態，不斷豐富“巾幗建功”“雙學雙比”時代內涵，在本職工作中創新、創優、創造新業績。

4、教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，弘揚傳統美德和自尊自信自立自強精神，培育良好家風，推進家庭文明建設；推動和開展婦女的科學文化知識及生產、生活技能培訓，提高婦女綜合素質，促進全面發展；宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策；宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才；廣泛開展志愿服務，完善組織管理，提升志愿服務水平。

5、堅持為婦女兒童服務，開展維護婦女兒童合法權益工作；代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與有關婦女兒童法律、法規、條例和政策的制定，參與社會治理和公共服務，推進保障婦女、兒童權益法律政策和婦女兒童發展規劃的實施。主動承接涉及婦女兒童利益和發展的政府購買服務項目。

6、重視家庭建設，注重家庭、注重家教、注重家風。做好家庭和兒童工作，關心婦女兒童生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

7、堅持改革創新，負責婦聯組織自身建設，積極培育和發展各類婦女組織，加強與女性社會組織和社會各界的聯系，推進婦聯組織和婦女工作凝聚力、吸引力、影響力；創新基層組織設置、強化陣地建設，擴大組織覆蓋，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

8、承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）決算單位構成

區委辦公室承擔著區委辦公室、區委統戰部、區直機關工委、團區委、區婦聯5個部門賬務的集中核算工作。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、區委辦公室2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1805.11萬元較上年增加498.94萬元，增長原因是業務量增加等。包括：

（1）公共預算財政撥款收入1743.93萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余61.18萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余61.18萬元）。

2、支出總計1805.11萬元較上年增長477.74萬元，增長原因是業務量增加等。包括：

（1）基本支出750.71萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費688.73萬元,日常公用經費61.98萬元。

（2）項目支出959.04萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括區委辦公室、區委統戰部、區直機關工委、團區委、區婦聯的工作經費等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余95.35萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余95.35萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度本部門公共預算財政撥款支出1709.75萬元，較上年增長397.38萬元。其中：基本支出750.71萬元，項目支出959.04萬元。增長原因是人員增加等形成的人員經費增長及業務量增加形成的項目支出增長。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行704.89萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務959.04萬元。是指履行區委辦公室、區委統戰部、區直機關工委、團區委、區婦聯的業務支出。

（3）住房公積金45.82萬元，是指繳納住房公積金業務支出。

3、2017年本部門一般公共預算財政撥款基本支出750.71萬元，主要是為保障機構正產運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費688.73萬元，公用經費61.98萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門無政府性基金預算財政撥款收支。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出28.62萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費28.40萬元，占三公經費的99.23%。公務接待費0.22萬元，占三公經費的0.77%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較上年無變化。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0 萬元，未發生公務用車購置，較上年決算無變化。

（2）公務用車運行維護支出28.40萬元，較去年同比下降27.64%，較上年決算減少10.85萬元，主要原因為嚴格控制車輛運行成本。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量10輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國內公務接待費用支出0.22萬元，較去年同比下降31.25 %，主要原因為相關業務量減少。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待2批次、46人次。 開支的主要內容為公務活動產生的接待費。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款959.04萬元。

四、專業名詞解釋

1.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

2.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出61.98萬元。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛6輛，單價20萬元以上的設備1套。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表（見附件）

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

區委辦2017年度決算表.pdf