西安市高陵區農業科技產業園管理委員會 2017年度部門決算及“三公”經費

一、西安市高陵區農業科技產業園管理委員會單位概況

（一）西安市高陵區農業科技產業園管理委員會單位主要職責

1、負責全區農業產業規劃及相關管理制度的制定。

2、負責搭建政府與企業、企業與政府之間的橋梁與紐帶。

3、負責協調相關管理部門做好入園企業的管理工作。

4、負責現代農業園區內項目的管理與指導工作，做好企業與相關部門的協調工作。

5、負責做好入園企業的配套服務工作。

6、負責園區科技創新、新技術引進、示范、推廣，技術交流等工作。

（二）西安市高陵區農業科技產業園管理委員會單位的決算單位構成

西安市高陵區農業科技產業園管理委員會單位設事業單位1個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位1個、經費自理事業單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區農業科技產業員管理委員會單位2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計110.34萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入110.34萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元。

（3）其他收入0萬元。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余0.03萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2、支出總計110.31萬元。包括：

（1）基本支出110.31萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費89.42萬元,日常公用經費8.97萬元，對個人和家庭的補助支出11.91萬元

（2）項目支出0萬元。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余0.03萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

區農業科技產業園管理委員會為2017年新成立單位，2016年無支出，2017年度公共預算財政撥款支出110.31萬元，其中：基本支出110.31萬元，項目支出0萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行110.31萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務110.31萬元。是指履行人員基本支出、對個人家庭補助等業務支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況基本支出110.34萬元，人員支出89.42萬元，對個人家庭補助11.91萬元，住房公積金0.73萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占“三公”經費的0%。公務用車運行維護費0萬元，占“三公”經費的0%。公務接待費0萬元，占“三公”經費的0%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；主要原因為0。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出0萬元，較上年決算增加（減少）0萬元0。

（2）公務用車運行維護支出0萬元，較去年同比下降0%，較上年決算增加（減少）0萬元0。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%。

（2）國內公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降0%。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款110.34萬元。

四、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出110.31萬元。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛0輛。

三、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

附件2-部門決算公開樣表.xlsx