鹿苑街道2017年部門(mén)決算

一、西安市高陵區(qū)鹿苑街道辦事處概況

鹿苑街道位于高陵城區(qū)，下轄19個(gè)行政村，6個(gè)社區(qū)，154個(gè)村民小組，146個(gè)居民小區(qū)，總面積53.39平方公里。其中城區(qū)、鹿苑、南新、鹿祥、昭慧、上林6個(gè)社區(qū)及

田家、東街、高家、草市、北街5村地處城區(qū)，何家、張家、上院、古城、皇冊(cè)5村地處城鄉(xiāng)接合部，藥惠村、麥張村等9村為郊村。

（一）西安市高陵區(qū)鹿苑街道辦事處主要職責(zé)

1、宣傳法律政策，促進(jìn)村民、社區(qū)居民自治。貫徹執(zhí)行法律法規(guī)，落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持依法行政，不斷加強(qiáng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

2、推進(jìn)全街道民主政治建設(shè)，加強(qiáng)基層政權(quán)建設(shè)，討論決定全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重大事項(xiàng)。

3、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加農(nóng)民收入。組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)；健全農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，完善農(nóng)業(yè)支持保障體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化；支持保護(hù)農(nóng)民興辦各種經(jīng)濟(jì)組織，組織引導(dǎo)農(nóng)村富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

4、加強(qiáng)社會(huì)管理，創(chuàng)建良好環(huán)境。規(guī)范農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)管理，推進(jìn)政務(wù)、村務(wù)公開(kāi)；抓好人口和計(jì)劃生育工作，保障婦女兒童合法權(quán)益；加強(qiáng)安全生產(chǎn)和公共安全，組織搶險(xiǎn)救災(zāi)、優(yōu)撫救助，及時(shí)上報(bào)和處置重大社情、疫情、險(xiǎn)情，保護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。

5、發(fā)展公益事業(yè)，提供公共服務(wù)。搞好城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)和小城鎮(zhèn)建設(shè)，開(kāi)展社會(huì)保障服務(wù)；發(fā)展科教文衛(wèi)體事業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的信息服務(wù)。

6、加強(qiáng)綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。調(diào)解民事糾紛，化解社會(huì)矛盾，接待上訪(fǎng)群眾，處理群體突發(fā)事件，保證社會(huì)公正，保障人民群眾合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

7、 執(zhí)行本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)工作。

8、辦理上級(jí)黨委和政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）鹿苑街道辦事處的決算單位構(gòu)成

鹿苑街道辦事處設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位3個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。納入2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、西安市高陵區(qū)鹿苑街辦2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)6176萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4946.72萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款659.28，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（4）其他收入570萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（5）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(7) 2017財(cái)政撥款收入總計(jì)6176萬(wàn)元，2016年財(cái)政撥款收入總計(jì)4202.37萬(wàn)元，同比上年增加了1973.63萬(wàn)元，主要原因由于專(zhuān)項(xiàng)資金及項(xiàng)目增加。

2、支出總計(jì)5472.02萬(wàn)元。包括：

（1）基本支出2858.65萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)2638.36萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)220.29萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元

（2）項(xiàng)目支出2613.37萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括一事一議、公路養(yǎng)護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生等。

（3）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余703.98萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括基建未決算款703.98萬(wàn)元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余703.98萬(wàn)元）

(5) 2017財(cái)政撥款支出總計(jì)6176萬(wàn)元，2016年財(cái)政撥款支出總計(jì)4202.37萬(wàn)元，同比上年增加了1973.63萬(wàn)元，主要原因由于專(zhuān)項(xiàng)資金及項(xiàng)目增加。

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4242.74萬(wàn)元，其中：基本支出2858.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1384.09萬(wàn)元。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）。

（1）行政運(yùn)行894.89萬(wàn)元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)133.41萬(wàn)元。是指履行基層共青團(tuán)、紀(jì)檢、綜治、運(yùn)轉(zhuǎn)、基層政權(quán)等業(yè)務(wù)支出。

（3）事業(yè)運(yùn)行693.98萬(wàn)元。

（4）城管執(zhí)法123.72萬(wàn)元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生705.06萬(wàn)元。

（6）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助121.24萬(wàn)元。

（7）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助326.83萬(wàn)元。

（8）廣播7.36萬(wàn)元。

（9）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全5萬(wàn)元。

（10）公路養(yǎng)護(hù)12萬(wàn)元。

（11）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出90萬(wàn)元。

（12）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出1019.45萬(wàn)元。

（13）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理12.74萬(wàn)元。

（14）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出3萬(wàn)元。

（15）住房公積金94.07萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算具體情況

按人員經(jīng)費(fèi)2858.65萬(wàn)元

公用經(jīng)費(fèi)220.29萬(wàn)元

4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

1、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入659.28萬(wàn)元。

2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出659.28萬(wàn)元，其中征遷和拆遷補(bǔ)償支出659.28萬(wàn)元。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

無(wú)

（三）政府采購(gòu)支出情況

2017年政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類(lèi)0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類(lèi)0萬(wàn)元

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.26萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的75%。公務(wù)接待費(fèi)0.56萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的24%。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元,較去年同比增加或減少0萬(wàn)元；主要原因?yàn)?。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公參加其他單位出國(guó)（境）團(tuán)組共0批，0人次，主要內(nèi)容為0。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2017年車(chē)輛購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1.7萬(wàn)元，和去年一致。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量1輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

（1）外事公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較去年同比增加或下降0%，主要原因?yàn)?。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用支出0.56萬(wàn)元，較去年同比增加0%，主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)只減不增的政策。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次、280人次。開(kāi)支的主要內(nèi)容為各單位，上級(jí)單位來(lái)檢查工作前往機(jī)關(guān)廉政灶就餐費(fèi)用。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

示例：2017年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4242.74萬(wàn)元。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1．機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

2．三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門(mén)人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)，是當(dāng)前公共行政領(lǐng)域亟待解決的問(wèn)題之一。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

示例：截至2017年9月30日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛7輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

三、2017年度部門(mén)決算表

1.批復(fù)01表-部門(mén)決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門(mén)決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門(mén)決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）

6.批復(fù)06表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

7.批復(fù)07表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.批復(fù)08表-部門(mén)決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購(gòu)決算表

2017年部門(mén)決算公開(kāi)表.pdf