西安市高陵區(qū)交通運(yùn)輸局2017年度部門(mén)決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)

一、西安市高陵區(qū)交通運(yùn)輸局概況

（一）單位主要職責(zé)

西安市高陵區(qū)交通運(yùn)輸局是高陵區(qū)政府主管全區(qū)公路交通的職能部門(mén)，接受市交通運(yùn)輸局業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負(fù)責(zé)全區(qū)公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)公路、交通運(yùn)輸、出租汽車(chē)的行業(yè)管理及全區(qū)交通運(yùn)政、公路路政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)公路運(yùn)輸車(chē)輛技術(shù)、車(chē)輛檢測(cè)、汽車(chē)維修市場(chǎng)、汽車(chē)駕駛學(xué)校和駕駛員培訓(xùn)的行業(yè)管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公路運(yùn)輸相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)；負(fù)責(zé)全區(qū)交通戰(zhàn)備和道路交通安全工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其它工作的行政單位。下設(shè)3個(gè)事業(yè)單位:交通運(yùn)輸管理站、農(nóng)村公路管理站、出租汽車(chē)管理所。交通運(yùn)輸管理站，主要對(duì)道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、道路貨物運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)、客（貨）站場(chǎng)經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車(chē)維修經(jīng)營(yíng)、機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員培訓(xùn)實(shí)施監(jiān)督管理。農(nóng)村公路管理站，主要對(duì)全區(qū)農(nóng)村公路進(jìn)行規(guī)范的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)和管理。出租汽車(chē)管理所，主要對(duì)本區(qū)經(jīng)營(yíng)出租汽車(chē)(小轎車(chē)和5座以下小型客運(yùn)車(chē)輛)的單位和個(gè)人進(jìn)行行業(yè)管理。

（二）西安市高陵區(qū)交通運(yùn)輸局的決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)交通運(yùn)輸局設(shè)行政單位 1 個(gè)；事業(yè)單位 3 個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位  1個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位 2個(gè)。納入2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào)	單位名稱(chēng)	單位性質(zhì)
1	西安市高陵區(qū)交通運(yùn)輸局	行政
2	西安市高陵區(qū)交通運(yùn)輸管理站	事業(yè)
3	西安市高陵區(qū)農(nóng)村公路管理站	事業(yè)
4	西安市高陵區(qū)出租汽車(chē)管理所	事業(yè)

二、西安市高陵區(qū)交通運(yùn)輸局2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)24568.65萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5989.11萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（3）其他收入18435.52萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

（5）政府性基金收入144.02萬(wàn)元。

（6）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5645.68萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計(jì)11723.84萬(wàn)元。包括：

（1）基本支出3521.82萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)2583.39萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)194.77萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出743.66萬(wàn)元

（2）項(xiàng)目支出8202.02萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括重點(diǎn)工程建設(shè)等。

（3）結(jié)余分配0萬(wàn)元.

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18490.49萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,其中財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)131萬(wàn)元，其他收入（上級(jí)部門(mén)撥款）結(jié)轉(zhuǎn)18435.52萬(wàn)元。

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6197.05萬(wàn)元，其中：基本支出3521.82萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)823.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.5%；項(xiàng)目支出2675.23萬(wàn)元，比上年減少4181.35萬(wàn)元，減少60.98%。影響基本支出增加的主要原因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)調(diào)入形成的人員工資增長(zhǎng)和全區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；影響項(xiàng)目支出減少的主要原因?yàn)椋何覅^(qū)道路已基本能滿(mǎn)足群眾出行，道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3014.13萬(wàn)元，其中：基本收入973.16萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)539.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.28%；項(xiàng)目收入2040.96萬(wàn)元，比上年減少3919.25萬(wàn)元，減少65.76%。影響基本收入增加的主要原因?yàn)椋喝藛T變動(dòng)調(diào)入形成的人員工資增長(zhǎng)和全區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)提高帶來(lái)的人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)；影響項(xiàng)目收入減少的主要原因?yàn)椋何覅^(qū)道路已基本能滿(mǎn)足群眾出行，道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)減少。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）。

（1）行政運(yùn)行692.66萬(wàn)元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）其他公路水路運(yùn)輸支出2773.38萬(wàn)元。是反映事業(yè)單位的基本運(yùn)行支出及道路建設(shè)及維護(hù)。

（3）公路運(yùn)輸管理支出1156.04萬(wàn)元。是反映事業(yè)單位的基本運(yùn)行支出。

（4）住房公積金144.24萬(wàn)元，是反映單位住房公積金支出。

（5）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出201.27萬(wàn)元、公路建設(shè)789.50萬(wàn)元、公路養(yǎng)護(hù)421.63萬(wàn)元是用于道路建設(shè)及維護(hù)等業(yè)務(wù)支出。

（6）對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼10.10萬(wàn)元，是對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼。

3、2017年，本部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3521.82萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)2583.39萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)194.77萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出743.66萬(wàn)元。

4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

項(xiàng)目		年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	本年收入	本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
功能分類(lèi)科目編碼	科目名稱(chēng)			小計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)		500.00	144.02	644.02	0.00	644.02	0.00
212.00	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	500.00	144.02	644.02	0.00	644.02	0.00
21213.00	城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出	500.00	144.02	644.02	0.00	644.02	0.00
2121301.00	城市公共設(shè)施	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2121399.00	其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出	0.00	144.02	144.02	0.00	144.02	0.00

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（三）政府采購(gòu)支出情況

2017年政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元。

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出45.58萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45.58萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2017年車(chē)輛購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出45.58萬(wàn)元，較上年決算增加（減少）14.81萬(wàn)元，主要原因是治污減霾等業(yè)務(wù)工作增加，工作車(chē)輛使用量較上年增加及燃油價(jià)格波動(dòng)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

（1）外事公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2017年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2675.23萬(wàn)元。包括：1、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出201.27；2、公路建設(shè)支出789.5萬(wàn)元3、公路養(yǎng)護(hù)支出421.63萬(wàn)元；4、公路運(yùn)輸管理支出141.6萬(wàn)元；5、其他公路水路運(yùn)輸1103.27萬(wàn)元；6、對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼支出10.10萬(wàn)元；7、其他交通運(yùn)輸支出7.87萬(wàn)元。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）政府性基金：指企業(yè)依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，代政府收取的具有專(zhuān)項(xiàng)用途的財(cái)政資金。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出194.77萬(wàn)元。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。我部門(mén)今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）、部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛39輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

三、2017年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

1.批復(fù)01表-部門(mén)決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門(mén)決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門(mén)決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）

6.批復(fù)06表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

7.批復(fù)07表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.批復(fù)08表-部門(mén)決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購(gòu)決算表

2017年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.pdf