西安市高陵區廣播電視臺2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區廣播電視臺單位概況

（一）西安市高陵區廣播電視臺單位主要職責

1、宣傳貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策、把握正確的輿論導向，充分發揮黨和政府的喉舌作用，圍繞區委、區政府的中心工作開展新聞宣傳

2、嚴格執行廣播電視行業法規，負責廣播電視節目的采、編、播

3、負責自辦節目的策劃、采制、包裝以及播出編排和管理工作

4、負責廣播電視對外宣傳工作

5、負責傳播高陵發展大事，不斷滿足全區人民日益增長的廣播電視文化需求，全面提升廣播電視的輿論引導能力

6、負責完成區委、區政府交辦的其他工作任務。

（二）西安市高陵區廣播電視臺的決算單位構成

單位設行政單位0個，事業單位 1 個，其中：參照公務員管理事業單位 0 個、財政補助事業單位 0個、經費自理事業單位 0 個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區廣播電視臺2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計748.68萬元。包括：

（1）財政撥款收入565.02萬元，其中為區級財政當年撥付的一般公共預算財政撥款557.30萬元，政府性基金預算財政撥款7.72萬元。

（2）事業收入0元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0元。

（5）上年結轉和結余183.66萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款183.66元，實際結轉和結余0元）。

2、支出總計748.68萬元。包括：

（1）基本支出469.41萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費440.07萬元,日常公用經費29.34萬元。

（2）項目支出89.49萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括專用設備維護維修購置、辦公設備購置、村廣播室建設、發射機房租賃等。

（3）結余分配0元。

（4）年末結轉和結余189.78萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款189.78元，實際結轉和結余0元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年，本部門公共預算財政撥款收入為565.02萬元，其中一般公共預算財政撥款557.3萬元，政府性基金預算財政撥款7.72萬元，較上年增加73.34萬元，增加14.9%。影響收入增加的主要原因為：人員工資增長和全區目標責任考核獎勵標準提高帶來的人員經費增長。

2017年，本部門公共預算財政撥款支出為558.90萬元，較上年增加64.49萬元，增加13%，增加原因同上。其中：基本支出469.41萬元，占支出總額84%；項目支出89.49萬元，占支出總額16%。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目具體描述）。

（1）行政運行77.24萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務11.87萬元。是指用于“美麗鄉村、文明家園”村廣播室建設支出。

（3）廣播405.47萬元。是指保證廣播電視正常播出人員費用、上年目標考核獎等支出。

（4）其他新聞出版廣播影視支出55.9萬元。是指廣播電視設備運行電費、廣播電視設備維護維修、購置、DV帶等專用材料購置等費用支出。

（5）住房公積金0.7萬元。是指繳納住房公積金。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出469.41萬元，其中：人員經費440.07萬元，公用經費29.34萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

政府性基金預算財政撥款7.72萬元。是指保證廣播電視設備安全播出，租賃發射機房租賃費等支出。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況：

2017年政府采購支出0元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.65萬元，其中，因公出國（境）費用0元，占三公經費的0％，公務用車運行維護費3.65萬元，占三公經費的100％，公務接待費0元。占三公經費的0％。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0元,較去年同比減少0元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年0。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年車輛購置支出 0 元，主要購置0用車；發生公務用車運行維護支出3.65萬元，較去年同比下降71.42%，主要原因為厲行節約，減少車輛使用。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護的公務用車保有量1輛。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0元，較去年同比下降100%，累計接待0批次、0人次。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款551.18萬元。

四、專業名詞解釋

“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度我單位機關運行經費29.34萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。我單位今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）部門國有資產占有使用及資產購置情況的說明

截止2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛2輛（其中1輛已到報廢年限，無法正常使用，1輛正常使用），單價20萬元以上的設備7套。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0套。

六、2017年度部門決算表（見附件）

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

西安市高陵區廣播電視臺決算公開.pdf