西安市高陵區(qū)統(tǒng)籌辦 2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開(kāi)

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)擬定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)總體規(guī)劃、工作方案和政策措施，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)相關(guān)部門和各鎮(zhèn)街農(nóng)村工作、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展、新農(nóng)村建設(shè)的指導(dǎo)協(xié)調(diào)、檢查、考核。

3、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展的有關(guān)調(diào)查研究，提出對(duì)策建議。

4、會(huì)同有關(guān)部門，負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)民教育和農(nóng)村基層干部培訓(xùn)工作。

5、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展有關(guān)專項(xiàng)資金的使用和管理及日常工作。

（二）單位的決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，其中：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)。納入2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

二、西安市高陵區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年度部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)1042.59萬(wàn)元。包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1042.59萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬(wàn)元。

（3）其他收入0萬(wàn)元。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（6）2016年公共預(yù)算財(cái)政撥款收入231.47萬(wàn)元，2017年與2016年相比，公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加了811.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)原因?yàn)樾腋Ｐ罗r(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)市級(jí)專項(xiàng)資金的增加。

2、支出總計(jì)765.59萬(wàn)元。包括：

（1）基本支出157.59萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)128.37萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)20.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出9.14萬(wàn)元

（2）項(xiàng)目支出608萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展工作經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、幸福新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金600萬(wàn)元。

（3）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余277萬(wàn)元,主要是本年因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（其中包括幸福新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金277萬(wàn)元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余277萬(wàn)元）

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出765.59萬(wàn)元，其中：基本支出157.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出608萬(wàn)元。與2016年度相比較，公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加534.120萬(wàn)元，主要原因?yàn)?017年有幸福新農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)市級(jí)專項(xiàng)資金600萬(wàn)元。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）。

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)8萬(wàn)元。是反映單位的項(xiàng)目支出。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施7.2萬(wàn)元，是反映單位的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（3）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出141.25萬(wàn)元，是反映單位的人員經(jīng)費(fèi)支出

（4）農(nóng)林水支出600萬(wàn)元，是反映幸福新農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)資金。

（5）住房保障支出9.14萬(wàn)元，是反映繳納的住房公積金。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算具體情況（按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說(shuō)明）

基本支出157.59萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)137.51萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)20.08萬(wàn)元。

4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支。

（三）政府采購(gòu)支出情況

2017年政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物類0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程類0萬(wàn)元

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.47萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.52萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的61.5%。公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元，占三公經(jīng)費(fèi)的38.5%。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元,較去年同比增加或減少0萬(wàn)元。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公參加其他單位出國(guó)（境）團(tuán)組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

（1）2017年車輛購(gòu)置支出 0萬(wàn)元，較上年決算增加（減少）0萬(wàn)元。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.52萬(wàn)元，較去年同比下降71.8%，較上年決算減少3.87萬(wàn)元，主要原因?yàn)閲?yán)格控制公務(wù)用車出行次數(shù)，定點(diǎn)加油維修。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

（1）外事公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較去年同比增加或下降0%。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的外事接待0批次、0人次。

（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)用支出0.95萬(wàn)元，較去年同比增加171%，主要原因?yàn)樾略鲛r(nóng)村改革示范項(xiàng)目及特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目，外省市及上級(jí)部門來(lái)我區(qū)檢查工作、考察學(xué)習(xí)次數(shù)增加，致使公務(wù)接待支出增加。本年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次、114人次。開(kāi)支的主要內(nèi)容為工作用餐。

三、部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2017年本部門實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1042.59萬(wàn)元。

四、專業(yè)名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20.08萬(wàn)元。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。我部門今后將繼續(xù)嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)控行政運(yùn)行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）、部門國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、2017年度部門決算表（見(jiàn)附件）

1.批復(fù)01表-部門決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門決算財(cái)政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7.批復(fù)07表-部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.批復(fù)08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購(gòu)決算表

附件.XLS