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一、西安市高陵區農林局（區畜牧獸醫局）概況
（一）西安市高陵區農林局（區畜牧獸醫局）主要職責
高陵區農林局是主管全區農業、林業、畜牧業、農村經濟發展的區政府組成部門。下屬有農技中心、林技中心、種子管理站、農廣校、農機推廣站、農機管理站、農機監理站、農產品質量檢驗監測中心、濕地保護管理站、動物衛生監督所、動物疫病預防控制中心、畜牧技術推廣中心等12個事業單位和屠宰稽查隊1個自收自支單位。主要職責如下：
1、貫徹執行農業、林業和農村工作方面的法律法規和方針政策；擬訂全區有關農業、林業和農村工作發展規劃，并組織實施。
2、負責指導、扶持全區農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社的建設與發展。
3、指導全區糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施;負責引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和農產品品質的改善；研究提出農業固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見，按規定權限審核、申報、審批全區規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目；提出扶持農業和農村經濟發展的財政政策和項目建議，并組織實施；貫徹落實農業綜合開發和扶貧開發的方針、政策；指導全區農業綜合開發和扶貧開發工作。
4、促進農業產前、產中、產后一體化發展，負責農業產業化經營發展工作；提出農業產業保護政策建議；指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設；擬訂全區大宗農產品市場體系建設與發展規劃，提出促進大宗農產品流通的政策和主要農產品的進出口建議；培育、保護和發展農產品品牌；負責全區果業工作；組織指導林產品質量監督。
5、組織、協調全區農業生產資料市場體系建設；依法開展農作物種子（種苗）、草種、農藥的許可及監督管理；監督有關農業生產資料國家標準的實施；指導農業機械化服務體系建設；組織實施對農機化生產的安全監理和農機產品質量監督；組織機械化農業生產，提高農機化普及和應用水平。
6、負責農作物重大病蟲害防治；負責監督全區動、植物的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅；組織動、植物檢疫性有害生物普查。
7、承擔農業防災減災的責任。監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，組織實施緊急救災和災后恢復生產工作。
8、管理農業、林業和農村經濟信息，監測分析農業、林業和農村經濟運行，開展相關農業統計工作；發布農業、林業和農村經濟信息，負責農業信息體系建設和信息服務工作。
9、負責全區農業科研和農技推廣工作，會同有關部門組織全區農業科技創新體系和農業產業技術體系建設，按照分工組織實施農業科研重大項目；組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣；負責農業科技成果管理，組織引進農業先進技術，指導農技推廣體系改革與建設；負責農業植物新品種保護，負責農業轉基因生物安全監督管理。
10、會同有關部門組織實施全區農業農村人才隊伍建設規劃，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程；負責農村勞動力轉移就業培訓工作，會同有關部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理工作。
11、組織農業資源區劃工作，指導農用地、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理工作；擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施，依法管理耕地質量；運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。負責全區濕地保護和荒漠化防治工作；組織建立濕地保護小區、濕地公園等保護管理工作，監督濕地的合理利用；監督沙化土地的合理利用，指導建設項目對土地沙化影響的審核；組織開展重大沙塵暴災害監測，制定沙塵暴應急預案，組織實施沙塵暴災害應急處理工作；監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護。
12、負責全區農業生態建設工作，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業面源污染治理有關工作；劃定農產品禁止生產區域，指導生態農業、循環農業發展。
13、負責我區畜牧獸醫相關管理工作。
14、組織開展全區森林資源、陸生野生動植物資源、濕地資源調查、動態監測、評估和管理；組織指導全區森林病蟲鼠害的防治、檢疫。
15、負責全區造林綠化工作，擬訂全區造林綠化計劃，指導各類公益林和商品林的培育，指導植樹造林和以植樹種草等生物措施防治水土流失工作;組織全民義務植樹、造林綠化工作;承辦林業應對氣候變化相關工作;負責林木種子的管理和林木種子苗木基地的建設；負責林業有害生物的防治、檢疫工作；負責區綠化委員會辦公室的日常工作。
16、承擔全區森林資源保護發展監督管理的責任。組織編制并監督執行全區森林采伐限額，監督檢查林木憑證采伐、運輸，組織指導林地、林權管理，擬訂林地保護利用規劃并組織實施，負責全區林業行政處罰和執法稽查工作。
17、負責全區陸生野生動植物資源的保護和合理開發利用；依法組織、指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發展、疫源疫病監測，監督管理全區陸生野生動植物獵捕或采集、馴養繁殖或培植、經營利用。
18、承擔推進全區林業改革，維護農民經營林業合法權益的責任。貫徹執行國家和省、市關于集體林權制度改革意見并組織實施；指導國有苗圃和基層林業工作機構的建設和管理。
19、承擔組織、協調全區森林防火工作的責任。組織、協調、指導專業森林撲火隊伍的防撲火工作；指導、協調、監督查處破壞森林資源的重大案件。
20、負責審核、指導全區林業系統的基礎建設和技術改造項目；負責全區林業資金的籌集、管理和監督、使用。
21、負責全區林業及其生態建設的科技、教育工作，指導全區林業隊伍的建設。
22、承辦區政府交辦的其他事項。
（二）西安市高陵區農林局（區畜牧獸醫局）決算單位構成
西安市高陵區農林局設行政單位1個；為西安市高陵區農林局；事業單位12個；分別為：農業技術推廣中心、農產品質量安全檢驗監測中心、農業機械試驗推廣站、農業廣播電視學校高陵分校、農機安全監理站、農業機械管理站、種子管理站、林業技術推廣中心、濕地保護管理站、動物衛生監督所、動物疫病預防控制中心、畜牧獸醫技術推廣中心；1個自收自支單位畜禽定點屠宰稽查隊。納入西安市高陵區農林局2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：
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序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
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1 |
高陵區農林局本級 |
行政單位 |
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2 |
高陵區農業技術推廣中心 |
全額事業單位 |
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3 |
高陵區農產品質量安全檢驗監測中心 |
全額事業單位 |
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4 |
高陵區農業機械試驗推廣站 |
全額事業單位 |
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5 |
高陵區農業廣播電視學校 |
全額事業單位 |
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6 |
高陵區農機安全監理站 |
全額事業單位 |
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7 |
高陵區農業機械管理站 |
全額事業單位 |
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8 |
高陵區種子管理站 |
全額事業單位 |
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9 |
高陵區林業技術推廣中心 |
全額事業單位 |
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10 |
高陵區濕地保護管理站 |
全額事業單位 |
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11 |
高陵區動物衛生監督所 |
全額事業單位 |
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12 |
高陵區動物疫病預防控制中心 |
全額事業單位 |
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13 |
高陵區畜牧獸醫技術推廣中心 |
全額事業單位 |
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14 |
高陵區畜禽定點屠宰稽查隊 |
自收自支單位 |
二、西安市高陵區農林局（區畜牧獸醫局）2017年度部門決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算總體情況
1、收入總計11491.11萬元。包括：
（1）公共預算財政撥款收入11429.59萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。政府性基金撥款收入61.53萬元。公共預算財政撥款收入較上年增加1463.74萬元，增加原因為農業專項項目及增加人員目標責任考核；政府性基金撥款收入較上年增加61.53萬元為，2017年增加了政府性基金撥款，2016年無政府性基金撥款。
（2）事業收入0萬元。
（3）其他收入0萬元。
（4）上年結轉和結余2820.94萬元,為以前年度尚未列支的項目資金，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。
2、支出總計12130.41萬元。包括：
（1）基本支出4749.95萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費2877.82萬元,日常公用經費371.52萬元，對個人和家庭的補助支出1500.61萬元。
（2）項目支出7380.45萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括農產品質量安全、病蟲害防治、大綠工程土地補償、都市農業發展、農業生產支持補貼、農業結構調整、扶貧支出、其他農業支出等。
（3）年末結轉和結余2181.65萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2017年度公共預算財政撥款支出12068.88萬元，其中：基本支出4749.95 萬元，項目支出7318.93萬元。較上年增加3790.34萬元，增加原因為農業專項項目增加、2017年增加事業人員目標責任考核獎、2016年權責發生制結轉項目支出。
2、公共預算財政撥款支出決算具體情況。
基本支出4749.95萬元。其中：人員經費4378.43萬元，公用經費371.53萬元。
（1）行政運行（農業）260.15萬元。
（2）事業運行4052.84萬元。
（3）機構運行107.29萬元
（4）住房公積金329.67萬元。
項目支出7318.93萬元
（1）一般行政管理事務（農業）81.28萬元。
（2）科技術轉化與推廣服務793.40萬元。。
（3）病蟲害控制73.98萬元。
（4）農產品質量安全19.08萬元。
（5）執法監管14.40萬元。
（6）統計監測與信息服務3.40萬元。
（7）農業結構調整補貼1517.50萬元。
（8）農業生產支持補貼1519.47萬元。（9）
（10）農業組織化與產業化經營72萬元。
（11）農產品加工與促銷2.40萬元。
（12）農業資源保護修復與利用15萬元。
（13）其他農業支出1108.91萬元。
（14）一般行政管理事務（林業）1.10萬元。
（15）林業事業機構2.20萬元。
（16）森林培育209萬元。
（17）林業技術推廣42萬元。
（18）森林資源管理6.93萬元。
（19）森林生態效益補償3.22萬元。
（20）濕地保護1.4萬元。
（21）林業防災減災5萬元。
（22）其他林業支出0.70萬元。
（23）一般行政管理事務（扶貧）112.10萬元
（24）其他扶貧支出886.45萬元。
（25）土地治理780萬元。
（26）產業化經營48萬元。
（三）政府性基金預算財政撥款收支情況
2017年安排政府性基金收入61.53萬元，當年支出61.53萬元。為春季大綠工程土地補償費。
（四）政府采購支出情況
2017年政府采購支出0萬元。
（五）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況
2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出45.06萬元，2016年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出54.38萬元,比上年減少9.32萬元。其中，因公出國（境）費用0萬元，2017年公務用車運行維護費42.71萬元，2016年公務用車運行維護費51.32萬元，比上年減少6.61萬元；2017年公務接待費2.35萬元，2016年公務接待費3.06萬元，比上年減少0.71萬元。
1、因公出國（境）費用支出情況
2017年度我局因公出國實際支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2017年無車輛購置費用；發生公務用車運行維護支出45.06萬元，公務用車保有量26輛，比上年減少6.61萬元。按照“三公經費”支出有關規定，每年支出降低。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出2.35萬元，國內公務接待52批次，350人，比上年減少0.71萬元。按照“三公經費”支出有關規定，每年支出降低。
三、部門預算績效目標說明
2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款7318.93萬元。
四、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經費支出情況
2017年機關運行經費196.52萬元，2016年機關運行經費165.37萬元，較上年增加31.15萬元。增加原因為本年調整支出科目增加。
（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明
本部門所屬預算單位共有車輛27輛，單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。
五、專業名詞解釋
（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
六、2017年度部門決算表
1.批復01表-部門決算收支總表
2.批復02表-部門決算收入總表
3.批復03表-部門決算支出總表
4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表
5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）
6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）
7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表
8.批復08表-部門決算政府性基金收支表
9.批復09表-政府采購決算表
陜公網安備61012602000021號