西安區高陵區年度目標責任考核委員會辦公室 2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、單位概況

（一）主要職責

1.負責全區年度目標責任考核工作的組織實施；

2.起草制定全區年度目標責任考核工作的有關規定；

3.細化分解市委、市政府下達我區的年度目標任務，起草制定區委、區政府下達各街道、各部門的年度目標任務，對市、區目標任務的運行情況和形象進度進行督促檢查；

4.協調有關部門定期召開聯席會議，研究解決全區年度目標責任考核工作中的具體問題；

5.負責牽頭做好我區迎接市考核辦考核檢查的有關工作；

6.指導各街道、各部門開展年度目標責任考核工作；

7.提出考核結果評定及運用初步意見；

8.完成區考核委員會交辦的其他事項。

（二）決算單位構成

西安市高陵區年度目標責任考核委員會辦公室設行政單位 1個；事業單位 0個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位0個、經費自理事業單位 0個。

二、西安市高陵區年度目標責任考核委員會辦公室2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1.收入總計130.24萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入130.24萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余23.06萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

我單位屬于2017年新增決算單位，上下年無增減變化。

2.支出總計145.73萬元。包括：

（1）基本支出60.24萬元，主要為人員經費60.24萬元。

（2）項目支出85.49萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括開展區級考核、市級考核、考核調研、專題會議等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余7.57萬元, 為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

我單位屬于2017年新增決算單位，上下年無增減變化。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年，本部門公共預算財政撥款收入為130.24萬元，全部為一般公共預算撥款收入。影響收入增加的主要原因為人員變動調入形成的人員工資增長和全區目標責任考核獎勵標準提高帶來的人員經費增長。

2017年，本部門公共預算財政撥款支出為145.73萬元，其中：基本支出60.24萬元，占支出總額的41.34%；項目支出85.29萬元，占支出總額的58.66%。

2.公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）

（1）行政運行59.61萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務85.49萬元。是指履行考核辦中心業務支出。

（3）住房公積金0.63萬元，是指履行繳納住房公積金業務支出。

3.2017年，本部門一般公共預算財政撥款基本支出60.24萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費60.24萬元。

4.政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算撥款收支。

5.國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出0萬元，上下年無增減變化。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款70萬元。

四、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度新增決算單位，基本支出無人員預算經費。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門無車輛，無單價20萬元以上的設備。2017年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

2017年度決算公開.pdf

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