西安市高陵區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2017年部門(mén)決算公開(kāi)信息

一、西安市高陵區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)單位概況

西安市高陵區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是中共西安市高陵區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的以非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士為主體的人民團(tuán)體和商會(huì)組織，是區(qū)委和區(qū)政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶，是區(qū)政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。

西安市高陵區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)為全額行政撥款單位，內(nèi)設(shè)一個(gè)綜合辦公室。

（一）主要職責(zé)

宣傳黨和國(guó)家的方針政策，加強(qiáng)和改進(jìn)思想政治工作，對(duì)會(huì)員進(jìn)行團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育、提倡愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、守法，提高會(huì)員素質(zhì)，培養(yǎng)骨干隊(duì)伍。為會(huì)員提供市場(chǎng)、技術(shù)、商品等信息，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，為會(huì)員提供管理、法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、融資、咨詢等服務(wù)。開(kāi)展工商企業(yè)培訓(xùn)，幫助會(huì)員改善經(jīng)營(yíng)管理，提高生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量，改進(jìn)財(cái)務(wù)、納稅等工作。

（二）2017年決算單位構(gòu)成

西安市高陵區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)設(shè)行政單位 1個(gè)。為：西安市高陵區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)。納入西安市高陵區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

序號(hào) 單位名稱 單位性質(zhì)

1 西安市高陵區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì) 行政單位

二、西安市高陵區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計(jì)55.63萬(wàn)元。比上年增加了25萬(wàn)元，原因組織非公經(jīng)濟(jì)人士外出考察學(xué)習(xí)，完成工商聯(lián)換屆費(fèi)用。收入總計(jì)包括：

（1）公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45.63萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，比上年增加了15萬(wàn)元，原因是組織非公經(jīng)濟(jì)人士外出考察學(xué)習(xí)。

（2）事業(yè)收入0元。

（3）其他收入10萬(wàn)元，比上年增加了10萬(wàn)元，原因是2017年區(qū)工商聯(lián)換屆費(fèi)用。

（4）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（5）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0萬(wàn)元，實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬(wàn)元）。

2、支出總計(jì)55.63萬(wàn)元。比上年增加了25萬(wàn)元，原因：組織非公經(jīng)濟(jì)人士外出考察學(xué)習(xí)，完成工商聯(lián)換屆費(fèi)用。支出總計(jì)包括：

（1）基本支出39.43萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)36.24萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費(fèi)3.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.42萬(wàn)元。比上年增加了14.8萬(wàn)元，原因：人員增加。

（2）項(xiàng)目支出16.2萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括考察學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等。比上年增加了10.2萬(wàn)元，原因：組織非公經(jīng)濟(jì)人士外出考察學(xué)習(xí)，完成工商聯(lián)換屆費(fèi)用。

（3）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（4）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出45.63萬(wàn)元，其中：基本支出39.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6.2萬(wàn)元。

2、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）。

（1）行政運(yùn)行38.01萬(wàn)元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

（2）一般行政管理事務(wù)6.2萬(wàn)元。是指履行考察學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等業(yè)務(wù)支出。

（3）住房公積金1.42萬(wàn)元，是指履行繳納住房公積金業(yè)務(wù)支出。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算具體情況（按人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說(shuō)明）

（1）人員經(jīng)費(fèi)36.24萬(wàn)元，主要用于人員的基本工資和津補(bǔ)貼、考核獎(jiǎng)、住房公積金。

（2）公用經(jīng)費(fèi)3.2萬(wàn)元，是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本運(yùn)行支出。

4、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支 。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款財(cái)政收支 。

（三）政府采購(gòu)支出情況

2017年政府采購(gòu)支出0萬(wàn)元.

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元,較去年同比減少0萬(wàn)元；因公參加其他單位出國(guó)（境）團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)較上年0。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年車(chē)輛購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元；發(fā)生公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，較去年同比下降0%。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較去年同比下降0%，累計(jì)接待0批次、0人次。

三、部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

2017年本部門(mén)實(shí)現(xiàn)了績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款45.63萬(wàn)元。

四、專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

公用經(jīng)費(fèi)3.2萬(wàn)元，是反映行政單位的基本運(yùn)行支出。其中辦公費(fèi)0.85萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.01萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.12萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.97萬(wàn)元。

（二）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年12月31日，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛；安排購(gòu)置單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

六、2017年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

1.批復(fù)01表-部門(mén)決算收支總表

2.批復(fù)02表-部門(mén)決算收入總表

3.批復(fù)03表-部門(mén)決算支出總表

4.批復(fù)04表-部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表

5.批復(fù)05表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）

6.批復(fù)06表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

7.批復(fù)07表-部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

8.批復(fù)08表-部門(mén)決算政府性基金收支表

9.批復(fù)09表-政府采購(gòu)決算表

工商聯(lián)2018年決算公開(kāi).pdf

西安市高陵區(qū)工商聯(lián)

2018年9月18日