西安市高陵區人民政府辦公室 2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、單位概況

西安市高陵區人民政府辦公室為全額撥款行政單位，內設科室包括：人防辦、法制辦、督查室、應急辦、區志辦、政府網絡中心、文秘科、綜合科、督辦科、外事科、信息科、會議接待科。

（一）主要職責

1、負責區政府日常事務和文書處理工作。2、負責區政府各種例會和重要會議的會務工作，負責區政府領導參加重要公務活動的安排和組織工作；協助區政府領導組織有關會議決定事項的實施。3、研究區政府各部門和鄉鎮政府請示區政府的事項，提出審核意見，報區政府領導同志審批。4、根據區政府領導同志的批示，對區政府部門之間出現的爭議問題提出處理意見，報區政府領導同志決定。5、負責區政府重要工作貫徹落實情況的督促檢查；負責區政府領導同志批示的轉達和催辦工作的落實。6、協助區政府領導同志組織起草或審核以區政府、區政府辦公室名義發布的公文；指導區政府各部門、各鄉鎮政府的文秘工作。7、圍繞區政府總體工作部署，組織開展調查研究，反映情況并提出建議和意見，為區政府領導決策服務。8、負責組織承辦區人大、區政協提出需要區政府辦理的有關工作；組織辦理全國、省、市、區人大代表的批評、建議和意見，以及全國、省、市、區政協委員的提案。9、負責全區政府系統辦公自動化網絡建設與管理及政務信息工作。10、協助區政府領導組織處理需要由區政府直接處理的重要問題、突發事件和重大事故。11、負責區政府值班室值班工作，及時向區政府領導同志報告重要情況。12、負責區政府機關整個后勤服務工作。13、負責區政府系統機要的收發與保密工作。14、辦理區政府領導同志交辦的其它工作。

（二）決算單位構成

西安市高陵區人民政府辦公室設行政單位 1個；事業單位 0個，其中：參照公務員管理事業單位0個、財政補助事業單位0個、經費自理事業單位 0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區人民政府辦公室2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計1867.7萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入1867.7萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余27.71萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余3.78萬元）。

2、支出總計1891.63萬元。包括：

（1）基本支出933.3萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費452.51萬元,日常公用經費123.64萬元，對個人和家庭的補助支出357.15萬元。

（2）項目支出958.33萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括法制辦業務費、應急辦業務費、人防辦業務費、政府電子網絡中心建設經費等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余3.78萬元, 為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余3.78萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年，本部門公共預算財政撥款收入為1867.7萬元，全部為一般公共預算撥款收入，較上年增加568.61萬元，增加43.77%。影響收入增加的主要原因為：一是人員變動調入形成的人員工資增長和全區目標責任考核獎勵標準提高帶來的人員經費增長；二是機關公共設施維修等項目支出。

2017年，本部門公共預算財政撥款支出為1891.63萬元，較上年增加599.41萬元，增加46.37%，增加原因同上。其中：基本支出933.3萬元，占支出總額49.34%；項目支出958.33萬元，占支出總額50.66%。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行883.38萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務833.33萬元。是指履行政府辦、應急辦、督查室、政府網絡中心等業務支出。

（3）法制建設20萬元，是指履行法制辦業務支出。

（4）其他支出90萬元，是指履行公用設施維修業務支出。

（5）人民防空15萬元，是指履行人防辦業務支出。

（6）住房公積金49.92萬元元，是指履行繳納住房公積金業務支出。

3、2017年，本部門一般公共預算財政撥款基本支出933.3萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費809.67萬元,公用經費123.64萬元。

4、政府性基金預算支出情況

本部門無政府性基金預算撥款收支。

5、國有資本經營預算撥款收支情況

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元，其中政府采購貨物類0萬元，政府采購工程類0萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出35.59萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的0.00%。公務用車運行維護費30.79萬元，占三公經費的86.51%。公務接待費4.81萬元，占三公經費的13.49%。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我部門因公出國實際支出0萬元,因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年車輛購置支出0萬元，主要購置0用車；發生公務用車運行維護支出30.79萬元，較去年同比增長2.1%。

（1）2017年車輛購置支出0萬元，未發生公務車輛購置。

（2）公務用車運行維護支出30.79萬元，較去年同比增長2.1%，較上年決算增加0.65萬元，主要原因為公務車輛使用量增加及燃油價格波動。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量6輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，未發生外事接待。

（2）國內公務接待費用支出4.81萬元。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待5批次、280人次。開支的主要內容為因公務活動產生的住宿費及接待費。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款958.33萬元。包括：1、一般行政管理事務833.33萬元；2法制建設20萬元； 3、其他支出90萬元；4、人民防空15萬元。

四、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2017年本部門機關運行經費支出123.64萬元。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。我部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛6輛，單價20萬元以上的設備8臺（套）。2017年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

六、2017年度部門決算表（見附件）

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

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