西安市高陵區安全生產監督管理局|2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區安全生產監督管理局單位概況

（一）西安市高陵區安全生產監督管理局主要職責

（依據部門三定方案說明）

1.貫徹執行安全生產方面的法律法規和方針政策，擬訂有關地方性法規和規劃;研究安全生產重大政策和重要措施，并向區政府提出建議。

2.承擔安全生產綜合監督管理職責。依法行使綜合監督管理職權，指導、監督各街道辦事處、各鎮政府及區政府有關部門安全生產工作，監督考核安全生產控制指標執行情況;組織實施全區安全生產目標責任制考核工作。

3.承擔非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、公眾聚集場所、鄉鎮企業、建筑施工企業安全生產綜合監督管理職責。

4.分析和預測全區安全生產形勢;負責安全生產傷亡事故統計和信息發布工作;負責安全生產行政執法工作;依法組織、協調安全生產事故的調查處理，監督事故查處和責任追究落實情況。

5.負責組織生產事故應急救援預案的編制和應急救援體系建設；組織協調安全生產應急救援工作。

6.負責安全生產宣傳教育工作;指導、監督安全生產管理人員的培訓、考核工作。

7.承擔工礦商貿行業安全生產監督管理職責。按照分級、屬地原則，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律法規及安全生產條件、有關設備、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。

8.依法監督檢查生產經營類建設項目安全設施 “三同時”情況;監督檢查工礦商貿作業場所重大危險源的監控、重大事故隱患的整改工作;依法查處安全生產違法違規行為。

9.承擔工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查職責。監督檢查生產經營類建設項目職業衛生“三同時”情況;組織查處職業病危害事故和違法違規行為。

10.承擔區安全生產委員會辦公室的日常工作。

11.承辦區政府交辦的其他事項。

（二）西安市高陵區安全生產監督管理局的決算單位構成

西安市高陵區安全生產監督管理局設行政單位  1  個；事業單位   1 個，其中：參照公務員管理事業單位 0   個、財政補助事業單位   0 個、經費自理事業單位  0  個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區安全生產監督管理局2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1.收入總計586.01萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入458.07萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入0。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余17.12萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余3.73萬元）。

2016年總收入572.78萬元，其中公共財政撥款收入572.78萬元，比上年減少—13.23萬元，減少原因為全區壓縮項目資金支出。

2.支出總計471.46萬元。包括：

（1）基本支出423.57萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費407.51萬元,日常公用經費16.06萬元，對個人和家庭的補助支出1.62萬元

（2）項目支出47.89萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括高陵區安全生產隱患排查、應急演練及安全生產日常宣傳等。

（3）結余分配0萬元。

（4）年末結轉和結余3.73萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余3.73萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2016年度公共預算財政撥款支出587.39萬元，其中：基本支出339.88萬元，項目支出247.51萬元

2017年度公共預算財政撥款支出471.46萬元，其中：基本支出423.57萬元，項目支出47.89萬元。

比上年財政撥款減少-115.93萬元，比上年減少-19.8%，主要原因為項目資金減少，全區壓縮項目資金支出。

2.公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行232.82萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務0萬元。

3.一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

基本支出共423.57萬元，人員經費407.51萬元，主要含二級單位事業財供人員工資等，公用經費16.06萬元，主要為財供人員辦公經費，用于日常辦公費、郵電費、水電費等支出。

4.政府性基金預算財政撥款收支情況（無）

文字說明，如不涉及，說明“本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

5.國有資本經營預算財政撥款收支情況（無）

文字說明，如不涉及，說明“本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出2.15萬元，其中政府采購貨物類2.15萬元，政府采購工程類0萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出4萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，占三公經費的**%。公務用車運行維護費4萬元，占三公經費的100%。公務接待費0萬元，占三公經費的**%。

1.因公出國（境）費用支出情況

2017年度因公出國實際支出0萬元,較去年同比增加或減少0萬元；主要原因為無。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，主要內容為無

2.公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017年車輛購置支出 0萬元，主要購置0用車，較上年決算增加（減少）****萬元，主要原因為******。（上年為0）

（2）公務用車運行維護支出4萬元，較去年同比下降—82.7%，較上年決算（減少）-19.16萬元，主要原因局機關有2輛執法用車年久不能正常使用擬申請報廢、壓縮三公經費支出。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量7輛（含執法大隊1輛車）。

3.公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降-100%，主要原因為******。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0批次、0人次。開支的主要內容為0。

（2）國內公務接待費用支出0萬元，較去年同比增加或下降-100%，主要原因為無。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待0批次、0人次。開支的主要內容為0。

三、部門預算績效目標說明

安監局2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年項目撥款47.89萬元。

如部門還未開展績效管理，需說明績效管理推進情況。

四、專業名詞解釋

1無

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

2017年機關運行經費16.06萬元，主要用于局機關辦公經費、水、電費、車輛維修等費用支出。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

安監局截至2017年9月30日，本部門所屬預算單位共有車輛7輛（含執法大隊1輛車），單價20萬元以上的設備0臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設備0臺（套）。

三、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

西安市高陵區安監局2017年部門決算公開報表.xls