西安市高陵區農村經濟經營管理局2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區農村經濟經營管理局單位概況

（一）西安市高陵區農村經濟經營管理局單位主要職責

1、貫徹執行有關農村土地承包、土地流轉、土地承包經營糾紛調解仲裁等法律法規和農村經濟承包合同管理的法律、法規和政策，制定全區農村承包合同管理制度，指導、監督全區農村經濟承包合同管理工作，負責農村經濟承包合同糾紛調解與仲裁。

2、貫徹落實有關農村集體資產與財務管理的法律、法規和政策，制定全區農村集體資產管理與農村集體財務管理制度，指導、監督全區農村集體資產管理與財務管理工作。

3、貫徹落實有關減輕農民負擔監督管理的法律、法規和政策；擬訂減輕農民負擔管理制度和辦法；會同有關部門對減輕農民負擔、惠農政策落實情況進行專項檢查；協助有關部門查處涉及農民負擔的重大案（事）件。

4、指導全區農業種養殖大戶、家庭農場、農民專業合作社發展和村級集體經濟組織建設，參與指導全區農村社會化服務體系建設。

5、負責管理和指導全區農經系統、農村財務隊伍建設，負責全區農經工作人員的專業培訓工作。

6、負責種養殖大戶、家庭農場、農民專業合作社等新型農業經營主體運行情況的監測。

7、負責農村土地承包經營權、農村房屋產權、集體建設用地使用權、農業類知識產權、農村經濟組織股權等產權的流轉交易和農業產業化項目投融資服務。

8、提出深化農村經營體制機制改革的政策建議，參與農村綜合改革和有關農村社會事務工作。

9、承辦區政府交辦的其他事項。

（二）西安市高陵區農村經濟經營管理局單位的決算單位構成

西安市高陵區農村經濟經營管理局設行政單位0 個；事業單位1 個，其中：參照公務員管理事業單位0 個、財政補助事業單位1 個、經費自理事業單位0 個。納入2017 年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

序號                                 單位名稱                                         單位性質

1                            西安市高陵區農村經濟經營管理局                    全額撥款事業單位

二、西安市高陵區農村經濟經營管理局2017 年度部門決算情況說明

（一）2017 年度收入支出決算總體情況

1、收入總計294.7 萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入294.7 萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業收入0 萬元，為事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0 萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業基金彌補收支差額0 萬元。

（5）上年結轉和結余0 萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0 萬元）。

公共預算財政撥款收入決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。2016 年度公共預算財政撥款收入227.55 萬元，其中：基本支出106.58 萬元，項目支出120.97 萬元。2017 年度公共預算財政撥款收入294.69 萬元。增減變化原因：2017 年收入比2016年增加67.14萬元，增加原因是2017年度涉及的其他農村綜合改革等業務工作所需資金有所變化。

2、支出總計239.7 萬元。包括：

（1）基本支出183.7 萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費175.5萬元,日常公用經費8.2 萬元。

（2）項目支出56 萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括開展農村產權流轉交易市場建設、“三資監管”工作、培育壯大新型農業主體工作等。

（3）結余分配0 萬元

（4）年末結轉和結余55 萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。（其中包括基建未決算款0 萬元，實際結轉和結余55 萬元）

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。2016 年度公共預算財政撥款支出227.55 萬元，其中：基本支出106.58 萬元，項目支出120.97 萬元。2017 年度公共預算財政撥款支出239.7 萬元，其中：基本支出183.7 萬元，項目支出56 萬元。增減變化原因：2017 年支出比2016 年增加12.15 萬元，增加原因是2017 年度發的考核獎增加，及業務工作所需資金有所變化。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）事業運行172.7 萬元，是反映事業單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務26 萬元。是指履行開展農村產權流轉交易市場建設、“三資監管”工作等業務支出。

（3）農業結構調整補貼35 萬元，實際支出30 萬元，用于培育壯大新型農業主體工作

（4）農村綜合改革示范補助50 萬元，實際支出0 萬元。用于農村集體產權制度改革之農村股份化改制工作。

（5）住房公積金收入11.04 萬元，實際支出11.04 元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）。

具體情況為：一般公共預算財政撥款基本支出:183.7 萬元，人員經費支出175.5 萬元，基本工資53.12 萬元，津補貼47.15 萬元， 其它工資福利支出2.94 萬元，獎金61.26 萬元，住房公積金11.04 萬元， 公用經費8.2 萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況本部門無國有資本經營預算撥款收支。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況。

本部門無國有資本經營預算撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017 年政府采購支出0 萬元，其中政府采購貨物類0 萬元，政府采購工程類0 萬元

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況。

2017 年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出4.55萬元，其中，因公出國（境）費用0 萬元，占三公經費的0%。公務用車運行維護費2.9 萬元，占三公經費的56.87%。公務接待費1.96 萬元，占三公經費的43.13%。2016 年三公經費支出4.75 萬元，2017 年三公經費較上年下降0.2 萬元，下降0.4%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，嚴格公務用用車管理。

1、因公出國（境）費用支出情況2017 年度因公出國實際支出0 萬元,較去年同比增加或減少0 萬元；主要原因為本單位的業務不涉及因公出國。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的因公參加其他單位出國（境）團組共0 批，0 人次，主要內容為：無。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

（1）2017 年車輛購置支出0 萬元，未購置公務用車，較上年決算增加（減少）0 萬元。

（2）公務用車運行維護支出2.59 萬元，2016 年公務用車運行維護支出3.09 萬元，較去年同比下降16.18%，較上年決算減少0.5 萬元，主要原因為嚴格執行中央八項規定，嚴格公務用用車管理。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量1 輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0 萬元，較去年同比增加或下降0%，主要原因是：本單位不涉及。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的外事接待0 批次、0 人次。開支的主要內容為：本單位不涉及。

（2）2017 年國內公務接待費用支出1.96 萬元，2016 年國內公務接待費用支出1.66 萬元(31 次，175 人)，減少0.3萬元，較去年同比下18.1%，主要原因為嚴格執行八項規定，嚴格控制公務接待，一般安排在單位的廉政灶接待。本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待11 批次、206人次。開支的主要內容為大型的業務工作檢查驗收、上級檢查、外來考察等。

4、會議費支出情況：2017 年會議費支出1.31 萬元，2016 年會議費支出0.37 萬元。2017 年會議費較2016 年增加0.94 萬元，增加253%，主要是召開業務工作布置會，促進業務工作開展。

5、培訓費支出情況：2017 年培訓費支出1.09 萬元，2016年培訓費支出0.5 萬元，2017 年培訓費支出較2016 年培訓費支出增加0.5 元，增加100%，主要原因是增加業務培訓，提高業務人員業務素質的需要。

三、部門預算績效目標說明

2017 年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款56 萬元。

四、專業名詞解釋 無

五、其他重要事項的情況說明

（一）、事業運行經費支出情況：本單位事業運行經費支出主要包括：基本工資：53.12 萬元，津補貼：47.15 萬元，其他工資福利支出：2.94 萬元，靠接獎61.25 萬元，日常公用經費8.2 萬元。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明。截至2017 年12 月30 日，本部門所屬預算單位共有車輛1 輛，價值16.84 萬元。單價20 萬元以上的設備0（套）。2018 年部門預算安排購置車輛0 輛；安排購置單價20 萬元以上的設備0 臺（套）。

(三)、2017 年度部門決算表

1.批復01 表-部門決算收支總表

2.批復02 表-部門決算收入總表

3.批復03 表-部門決算支出總表

4.批復04 表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05 表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06 表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07 表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08 表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09 表-政府采購決算表

農經局2017年決算公開.pdf附件農經局2017決算公開報表.pdf