西安市高陵區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市高陵區(qū)供銷合作社聯(lián)合社單位概況

1、供銷社是綜合為農服務的合作經濟組織，承擔區(qū)政府的各項為農服務任務，負責擬定全區(qū)農村商貿流通規(guī)劃并組織實施，管理基層各供銷社的生產經營活動，為其提供相關知識指導，促農增收，為農服務。人員概況：截止2017年底，本部門人員編制8人，其中行政編制0人、事業(yè)編制8人；實有人員8人，其中行政0人、事業(yè)8人。單位管理的離退休人員0人。

2、部門主要職責

西安市高陵區(qū)供銷合作社聯(lián)合社是為農服務的合作經濟組織，由區(qū)政府領導。主要職責：一是宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關農村經濟工作和社會發(fā)展的方針、政策、擬訂全區(qū)合作經濟的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；指導全區(qū)供銷社體制改革和發(fā)展。承擔區(qū)政府和有關部門的委托任務，按照區(qū)政府的授權，負責全區(qū)農村商貿、安全生產培訓管理任務，負責擬定全區(qū)農村商貿流通規(guī)劃并組織實施；負責新農村現(xiàn)代流通網絡建設；構建農村現(xiàn)代經營服務新體系，促進城鄉(xiāng)經濟社會協(xié)商發(fā)展。按照區(qū)政府的授權，負責對農業(yè)生產資料、農副產品、防汛搶險與救災物資等商品的經營、儲備進行組織、協(xié)調和管理；負責煙花爆竹安全經營管理工作。指導全區(qū)供銷合作社的組織建設和制度制度。為全區(qū)供銷社提供信息服務，負責社員、職工及農民專業(yè)合作社從業(yè)人員、農民經紀人等新型農村流通人才的教育和培訓工作，指導全區(qū)供銷社系統(tǒng)的人才開發(fā)和就業(yè)促進工作。

（二）西安市高陵區(qū)供銷合作社聯(lián)合社單位的決算單位構成

供銷社單位設行政單位0個；事業(yè)單位1個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位 0個、財政補助事業(yè)單位 1個、經費自理事業(yè)單位0個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市高陵區(qū)供銷合作社聯(lián)合社2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計54.66萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入54.66萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（3）其他收入0萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。

（4）用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。

（5）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金（其中包括基建未決算款0萬元，實際結轉和結余0萬元）。

2、支出總計54.66萬元。包括：

（1）基本支出44.03萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：人員經費46.35萬元,日常公用經費1.6萬元，對個人和家庭的補助支出3.92萬元

（2）項目支出6.71萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括本農民經紀人培訓、安全生產大檢查以及城市治理等。

（3）結余分配0萬元。 （2016年無收支情況。原因：無預算收入無決算。）

（4）年末結轉和結余0萬元,。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況及比上年增減情況，分析增減變化原因。

2017年度公共預算財政撥款支出54.66萬元，其中：基本支出47.95萬元，項目支出6.71萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行44.03萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務6.71萬元。是指履行供銷社職能，為基層供銷社及農民提供專業(yè)知識的農民經紀人培訓、煙花爆笑安全生產大檢查以及城市治理等業(yè)務支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況（按人員經費和公用經費分別進行說明）

（1）供銷社在職8人，2017年人員經費46.35萬元（主要是在職人員基本工資7.83萬元。津貼補貼34.60萬元及對個人和家庭的補助支出3.92萬元），公用經費1.6萬元（按每人2000元的標準，8人共計公用經費1.6萬元）。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

本單位無政府性基金預算收支

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本單位無“本部門無國有資本經營預算撥款收支”。

（三）政府采購支出情況

本單位無政府采購

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

本單位無“三公”經費

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現(xiàn)了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款54.66萬元，實際發(fā)生預算支出54.66萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

無

五、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費支出情況

本單位機關運行經費主要為人員經費46.35（主要是在職人員基本工資7.83萬元。津貼補貼34.60萬元及住房公積金3.92萬元）和公用經費1.6萬元（按標準8人，每人2000元合計1.6萬元）主要用于機關的水電以及電話費，維持機關日常正常運轉。

（二）、部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

本單位無國有資產及資產購置

三、2017年度部門決算表

1.批復01表-部門決算收支總表

2.批復02表-部門決算收入總表

3.批復03表-部門決算支出總表

4.批復04表-部門決算財政撥款收支總表

5.批復05表-部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6.批復06表-部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7.批復07表-部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8.批復08表-部門決算政府性基金收支表

9.批復09表-政府采購決算表

供銷社.pdf