西安市公安局高陵分局2017年度部門決算及“三公”經費公開

一、西安市公安局高陵分局單位概況

（一）西安市公安局高陵分局主要職責

1、預防、制止和偵查違法犯罪活動；

2、負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為；

3、負責宗教、民族事務的安全保衛工作；

4、維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；

5、維護交通安全和交通秩序，處理交通事故；

6、組織、實施消防工作，實行消防監督；

7、管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；

8、負責全區禁毒、緝毒工作，承辦區禁毒委員會的日常工作；

9、對法律、法規規定的特種行業進行管理；

10、警衛國家規定范圍的特定人員，負責重要的場所和設施的安全保衛工作；

11、管理集會、游行、示威活動；

12、管理戶政、出入境等有關事務；

13、對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰，對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察；

14、監督管理計算機信息系統的安全保護工作；

15、指導和監督國家機關、社會團體、企事業組織和重點建設工程的治安保衛工作，指導鄉(鎮)和農村、街道治安保衛委員會等群眾性組織做好治安防范工作；

16、收集、掌握影響穩定的情報信息，維護穩定；

17、履行法律、法規規定的其他職責；

18、辦理區政府交辦的其他工作。

（二）西安市公安局高陵分局的決算單位構成

西安市公安局高陵分局設行政單位  1  個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

二、西安市公安局高陵分局2017年度部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

1、收入總計9022.99萬元。包括：

（1）公共預算財政撥款收入9022.99萬元，為區級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

（2）上年結轉和結余657.95萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按規定用途繼續使用的資金。

2、支出總計9228.98萬元。包括：

（1）基本支出5386.52萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費4322.13萬元,日常公用經費750.83萬元，對個人和家庭的補助支出313.56萬元

（2）項目支出3842.46萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的支出，包括商品和服務支出1718.94萬元，對個人和家庭的補助支出 0萬元，基本建設支出 371.56 萬元，其他資本性支出  1751.96萬元等。

（3）年末結轉和結余451.97萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

3、收支變化情況說明

2017年本年收入為9022.99萬元,  其中，財政撥款為9022.99萬元,占總收入的100% 。2017年較2016年總收入同比增加了171.58萬元，其中財政撥款增加171.58萬元。

2017年本年支出為9228.98萬元,其中基本支出為5386.52萬元，占總支出的58.37%，項目支出3842.46萬元，占總支出的41.63%。2017年較2016年總支出同比增加了135.58萬元，其中基本支出增加834.82萬元，項目支出減少了699.24萬元,主要是我局2017年增加了100名輔警。

（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2017年度公共預算財政撥款支出9228.98萬元，其中：基本支出5386.52萬元，項目支出3842.46萬元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況（按支出功能科目進行詳細說明）。

（1）行政運行5109.39萬元，是反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本運行支出。

（2）一般行政管理事務604.8萬元。是反映履行公安辦案（業務）等業務支出.

（3）治安管理828.1萬元。是反映公安機關開展治安管理工作的支出，包括所屬巡警隊、派出所、110等方面的支出。

（4）道路交通管理548.14萬元。是反映交通設施維修、維護費，道路漆劃等業務支出。

（5）拘押收教場所管理179萬元。是反映人犯給養費、拘押收教場所基建等業務支出。

（6）其他公安支出1654.42萬元。是反映公安辦案（業務）經費、裝備經費費等業務支出。

（7）其他公共安全支出28萬元。是反映除上述項目以外其他用于公共安全的支出。

（8）住房公積金277.12萬元。是反映行政單位的住房公積金支出。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出5386.52萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中：人員經費4635.69萬元,日常公用經費750.83萬元。

4、政府性基金預算財政撥款收支情況

2017年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。

5、國有資本經營預算財政撥款收支情況

2017年度本部門無國有資本經營預算財政撥款收支。

（三）政府采購支出情況

2017年政府采購支出0萬元。

（四）公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況

2017年公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出351.96萬元，其中，因公出國（境）費用 0萬元，公務用車購置及運行維護費351.25萬元，公務接待費0.72萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我局因公出國實際支出0萬元,較去年同比減少0萬元；因公參加其他單位出國（境）團組共0批，0人次，團組批次和人數較上年100%。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年車輛購置支出 24.86萬元，主要購置刑偵現場勘查用車；發生公務用車運行維護支出326.39萬元。公務用車購置及運行維護費較去年同比下降2.94%。本年度使用一般公共預算財政撥款支出維護費的公務用車保有量90輛。

3、公務接待費支出情況

（1）外事公務接待費用支出0萬元。本部門不涉及。

（2）國內公務接待費用支出0.72萬元，較去年同比下降73.03%，本年度使用一般公共預算財政撥款安排的國內公務接待6批次、134人次。

三、部門預算績效目標說明

2017年本部門實現了績效目標管理全覆蓋，涉及一般公共預算當年撥款3697.46萬元。

四、專業名詞解釋

（一）“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度機關運行經費支出750.83萬元。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。本部門今后將繼續嚴格按照厲行節約的原則，嚴控行政運行成本，壓減不必要的一般性支出。

（二）部門國有資產占有使用及資產購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預算單位共有車輛90輛；單價20萬元以上的設備5臺（套）。2018年部門預算安排購置車輛1輛；安排購置單價20萬元以上的設備1臺（套）。

六、2017年度部門決算表（見附件）

1、部門決算收入支出總表

2、部門決算收入總表

3、部門決算支出總表

4、部門決算財政撥款收入支出總表

5、部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）

6、部門決算一般公共預算財政撥款基本支出表（按經濟分類科目）

7、部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

8、部門決算政府性基金預算收入支出表

9、政府采購決算表

西安市公安局高陵分局2017年決算公開附件.xls