西安市高陵區張卜街道辦事處 2019年度部門決算（農林）

保密審查情況：已審查

部門主要負責人審簽情況：已審核

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

二、部門決算單位構成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓費支出情況說明

（四）會議費支出情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門決算中整體支出績效自評結果

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產占用及購置情況說明

第四部分 專業名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責及內設機構

（一）主要職責

1.貫徹執行黨在農村的一系列農業法律、法規和方針、政策；做好農科教結合協調工作；組織實施農業技術培訓、農村教育工作;組織實施科研課題攻關與科研成果的引進、推廣;組織新品種、新技術的引進、試驗、示范和推廣，指導和協調農業產前、產中、產后系列化服務體系建設。

2.指導農業社會化服務體系建設和農村集體經濟組織、合作經濟組織建設；參與制定農村經濟體制改革的方案，負責指導農村集體經濟組織財務、資產管理和審計工作；負責指導農村

承包合同管理和耕地使用權流轉；負責農民負擔的監督管理工作。

3.編制鄉農業(含種植、養殖業)和現代農業的發展規劃、計劃并組織實施；引導農業產業結構的合理調整、農業資源的合理配置和產品品質的改善；指導農業區域工作。

4.組織農田改造和保護工作；指導農村可再生資源的開發利用。

5.貫徹執行國家農業機械化的方針、政策；指導鄉農、林、牧、副、漁業機械的使用和管理；負責組織實施農用運輸車等農業機械的安全監理、農機培訓等工作；負責農機維修行業的管理工作。

6.做好畜禽的防疫、檢疫服務工作。

7.指導農村水利建設、防汛抗旱、供水節水、水土保持等工作，并提供技術支持和服務。

8.做好上級農業部門下達的各項業務工作，完成鄉黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機構設置：農業綜合服務中心

二、部門決算單位構成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，包括本級1個二級預算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制3人，其中行政編制0人、事業編制3人；實有人員3人，其中行政21人、事業3人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支

和年末結轉結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（按經濟分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預算財政撥款“三公”經費

及會議費、培訓費支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費的預算數和實際支出。預算數為調整預算數。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區張卜街道辦事處農業綜合服務中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。本表金額轉換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年減少8.14%情況，分析增減變化的主要原因：經費減少。

2019度年支出總體情況及比上年減少8.14%情況，分析增減變化的主要原因：經費減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計25.34萬元，其中：財政撥款收入25.34萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計25.34萬元，其中：基本支出25.34萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年減少1.91萬元情況，增減變化的主要原因是經費減少。

2019年度財政撥款支出總體情況及比上年減少1.91萬元情況，增減變化的主要原因是開發經費減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出25.34萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出減少1.91萬元，減少8.14%，主要原因是開發經費減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預算為28.29萬元，支出決算為25.34萬元，完成年初預算的89.57%。按照政府功能分類科目，其中：

1. 農林水支出（類）農業（款）事業運行（項）

年初預算為28.29萬元，支出決算為25.34萬元，完成年初預算的89.57%。決算數小于預算數的主要原因是經費減少。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出25.34萬元，包括：人員經費支出23.88萬元和公用經費支出1.46萬元。

人員經費23.38萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資13.13萬元、績效工資9.05萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1.25萬元、職工基本醫療保險繳費0.43萬元、其他社會保障繳費0.03萬元。

公用經費1.46萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費1.24萬元、工會經費0.22萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0.00%。決算數較預算數一致。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%；公務用車購置費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車運行維護費支出決算0萬元，占52.77%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團組0個，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0.00%，。

2.公務用車購置費用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（如沒有支出填0），完成預算的0.00%。

3.公務用車運行維護費用支出情況說明。

2019年度公務用車運行維護費預算為0萬元，支出決算為2.00萬元（如沒有支出填0），完成預算的0.00%。

4.公務接待費支出情況說明。

2019年度公務接待0批次，0人次，預算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預算的0.00%。

（三）培訓費支出情況說明。

2019年度培訓費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

（四）會議費支出情況說明。

2019年度會議費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元，支出萬元0萬元。支出年初預算數為0.00%，支出決算為0萬元。

九、國有資本經營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經營決算撥款收支。

十、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況說明。

根據預算績效管理要求，本部門2019年無項目支出 。

本部門組織對2019年度部門整體進行了績效自評，涉及資金25.34萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門2019年度無項目。

（三）部門決算中整體支出績效自評結果。

根據年初設定的績效目標，本所屬二級單位2019年度整體自評得分96分。全年預算數28.29萬元，執行數25.34萬元，完成預算的89.57%。

主要產出和效果：農業工作正常進行。

主要工作績效是：農業相關工作有序進行。

發現的問題及原因：無。

下一步改進措施：無。

十一、其他重要事項說明

（一）機關運行經費支出情況說明。

2019年度機關運行經費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機關及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。2019年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設備0臺（套）。

第四部分 專業名詞解釋

文字說明。專業名詞解釋可由部門根據業務內容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3.“三公”經費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

5.調整預算數：填列經調整后的全年預算數，包括年初預算數和預算調增調減數，即：調整預算數＝年初預算數＋預算調增數－預算調減數。

張卜2019年決算公開 - 農林.pdf