西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處 2019年度部門決算（農(nóng)林）

保密審查情況：已審查

部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審核

目 錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、部門人員情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算總表

三、支出決算總表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明

（二）財政撥款支出決算具體情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

（四）會議費(fèi)支出情況說明

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果

十一、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（二）政府采購支出情況說明

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（一）主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的一系列農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)和方針、政策；做好農(nóng)科教結(jié)合協(xié)調(diào)工作；組織實施農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、農(nóng)村教育工作;組織實施科研課題攻關(guān)與科研成果的引進(jìn)、推廣;組織新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗、示范和推廣，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)體系建設(shè)。

2.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)和農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；參與制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的方案，負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織財務(wù)、資產(chǎn)管理和審計工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)村

承包合同管理和耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)；負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理工作。

3.編制鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)(含種植、養(yǎng)殖業(yè))和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)區(qū)域工作。

4.組織農(nóng)田改造和保護(hù)工作；指導(dǎo)農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用。

5.貫徹執(zhí)行國家農(nóng)業(yè)機(jī)械化的方針、政策；指導(dǎo)鄉(xiāng)農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)機(jī)械的使用和管理；負(fù)責(zé)組織實施農(nóng)用運(yùn)輸車等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全監(jiān)理、農(nóng)機(jī)培訓(xùn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修行業(yè)的管理工作。

6.做好畜禽的防疫、檢疫服務(wù)工作。

7.指導(dǎo)農(nóng)村水利建設(shè)、防汛抗旱、供水節(jié)水、水土保持等工作，并提供技術(shù)支持和服務(wù)。

8.做好上級農(nóng)業(yè)部門下達(dá)的各項業(yè)務(wù)工作，完成鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置：農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

二、部門決算單位構(gòu)成

納入2019年度本部門決算編制范圍的單位共1個，包括本級1個二級預(yù)算單位：

三、部門人員情況

截止2019年底，本部門人員編制3人，其中行政編制0人、事業(yè)編制3人；實有人員3人，其中行政21人、事業(yè)3人。

第二部分 2019年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公開02表

編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公開03表

編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存

在尾差。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 金額單位：萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支

和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

（按功能分類科目）

公開05表

編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

（按經(jīng)濟(jì)分類科目）

公開06表

編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算數(shù)和實際支出。預(yù)算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08表

編制部門：西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 金額單位：萬元

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬元時，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總體情況及比上年減少8.14%情況，分析增減變化的主要原因：經(jīng)費(fèi)減少。

2019度年支出總體情況及比上年減少8.14%情況，分析增減變化的主要原因：經(jīng)費(fèi)減少。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計25.34萬元，其中：財政撥款收入25.34萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計25.34萬元，其中：基本支出25.34萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總體情況及比上年減少1.91萬元情況，增減變化的主要原因是經(jīng)費(fèi)減少。

2019年度財政撥款支出總體情況及比上年減少1.91萬元情況，增減變化的主要原因是開發(fā)經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度財政撥款支出25.34萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比，財政撥款支出減少1.91萬元，減少8.14%，主要原因是開發(fā)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為28.29萬元，支出決算為25.34萬元，完成年初預(yù)算的89.57%。按照政府功能分類科目，其中：

1. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）

年初預(yù)算為28.29萬元，支出決算為25.34萬元，完成年初預(yù)算的89.57%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是經(jīng)費(fèi)減少。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出25.34萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出23.88萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出1.46萬元。

人員經(jīng)費(fèi)23.38萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）基本工資13.13萬元、績效工資9.05萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)1.25萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)0.43萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.03萬元。

公用經(jīng)費(fèi)1.46萬元，主要包括（單位支出涉及的款級科目）辦公費(fèi)1.24萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.22萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00%。決算數(shù)較預(yù)算數(shù)一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占52.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）支出情況說明。

2019年度因公出國（境）團(tuán)組0個，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0.00%，。

2.公務(wù)用車購置費(fèi)用支出情況說明。

2019年度購置車輛0臺，預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0.00%。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。

2019年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為2.00萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0.00%。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。

2019年度公務(wù)接待0批次，0人次，預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元（如沒有支出填0），完成預(yù)算的0.00%。

（三）培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明。

2019年度培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

（四）會議費(fèi)支出情況說明。

2019年度會議費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

2019年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，支出萬元0萬元。支出年初預(yù)算數(shù)為0.00%，支出決算為0萬元。

九、國有資本經(jīng)營財政撥款收入支出情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

十、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門2019年無項目支出 。

本部門組織對2019年度部門整體進(jìn)行了績效自評，涉及資金25.34萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門2019年度無項目。

（三）部門決算中整體支出績效自評結(jié)果。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，本所屬二級單位2019年度整體自評得分96分。全年預(yù)算數(shù)28.29萬元，執(zhí)行數(shù)25.34萬元，完成預(yù)算的89.57%。

主要產(chǎn)出和效果：農(nóng)業(yè)工作正常進(jìn)行。

主要工作績效是：農(nóng)業(yè)相關(guān)工作有序進(jìn)行。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。

下一步改進(jìn)措施：無。

十一、其他重要事項說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。

2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門2019年度無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用及購置情況說明。

截至2019年末，本部門機(jī)關(guān)及所屬單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。2019年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分 專業(yè)名詞解釋

文字說明。專業(yè)名詞解釋可由部門根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容等自行選擇。

示例：

1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2.項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

5.調(diào)整預(yù)算數(shù)：填列經(jīng)調(diào)整后的全年預(yù)算數(shù)，包括年初預(yù)算數(shù)和預(yù)算調(diào)增調(diào)減數(shù)，即：調(diào)整預(yù)算數(shù)＝年初預(yù)算數(shù)＋預(yù)算調(diào)增數(shù)－預(yù)算調(diào)減數(shù)。

張卜2019年決算公開 - 農(nóng)林.pdf