2020年張卜街辦預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2020年年度部門工作任務(wù)

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

四、部門人員情況說明

第二部分  收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

第三部分  其他說明情況

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等情況說明

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

八、部門政府采購情況說明

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

十一、專業(yè)名詞解釋

第四部分  公開報表

（具體部門預(yù)算公開報表）

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，  執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，團(tuán)結(jié)、組織轄區(qū)黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)決策部署在轄區(qū)順利完成。

2.對轄區(qū)基層黨建、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市管理、公共服務(wù)、基層治理、安全穩(wěn)定等重大問題進(jìn)行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項(xiàng)行政管理職能。

3.負(fù)責(zé)街道黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)工作。領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)中層干部和所屬單位班子建設(shè)管理，按照干部管理權(quán)限，做好干部的培養(yǎng)、教育、選拔和管理工作。

5.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處和群團(tuán)、社區(qū)、村委會等組織，支持和保證行政單位、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。

6.抓好社區(qū)和轄區(qū)無主管上級的非公有制經(jīng)濟(jì)織、社會團(tuán)體、中介組織的黨建工作。

7.協(xié)助上級人大、政協(xié)組織本轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)、視察等活動，支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。

8.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)，抓好街道、社區(qū)、農(nóng)村黨員的教育、管理和黨員發(fā)展工作。

9.承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)設(shè)置：黨政辦、司法所、環(huán)衛(wèi)所、統(tǒng)計站

二、2020年度部門工作任務(wù)

1.宣傳貫徹落實(shí)黨和政府的各項(xiàng)方針、政策，根據(jù)國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區(qū)內(nèi)實(shí)施的具體方案，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施街道社會發(fā)展規(guī)劃，做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織的服務(wù)工作；做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施和拆遷安置工作，督促協(xié)調(diào)各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí)，維護(hù)良好投資環(huán)境；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作；配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計、勞動就業(yè)等工作；做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險、居民醫(yī)保（合療）、職工醫(yī)保等社會保障工作。

4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作，維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施；貫徹落實(shí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定，擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計劃，并組織實(shí)施。

5.指導(dǎo)農(nóng)村（社區(qū)）自治組織建設(shè)，指導(dǎo)村（居）委會履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會、業(yè)主委員會建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)居委會配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實(shí)工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)穩(wěn)定、社會治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)實(shí)有人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發(fā)事件防范處置工作；協(xié)調(diào)做好安置幫教、社區(qū)矯正工作；配合公安機(jī)關(guān)打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識宣傳教育工作，對轄區(qū)社區(qū)（村）和生產(chǎn)經(jīng)營單位及村民自建房進(jìn)行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計上報；配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協(xié)助做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有3個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2019年底，本部門人員編制65人，其中行政編制28人、事業(yè)編制37人；實(shí)有人員87人，其中行政21人、事業(yè)66人。單位管理的離退休人員1人。

第二部分  收支情況

五、2020年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年本部門預(yù)算收入1793.56萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1589.56萬元、政府性基金撥款收入204萬元,2020年本部門預(yù)算收入較上年增加520.67萬元，主要原因是政府性基金及商品服務(wù)收入的增加；2020年本部門預(yù)算支出1793.56萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1589.56萬元、政府性基金撥款支出204萬元,2020年本部門預(yù)算支出較上年增加520.67萬元，主要原因是政府性基金及商品服務(wù)收入的增加。

（二）財政撥款收支情況。

2020年本部門財政撥款收入1793.56萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1589.56萬元、政府性基金撥款收入204萬元，2020年本部門財政撥款收入較上年增加520.67萬元，主要原因是政府性基金及商品服務(wù)收入的增加；2020年本部門財政撥款支出1793.56萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出1589.56萬元、政府性基金撥款支出204萬元，2020年本部門財政撥款支出較上年增加520.67萬元，主要原因是政府性基金及商品服務(wù)收入的增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出1589.56萬元，較上年增加316.67萬元，主要原因是商品服務(wù)支出的增加。

2.支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

本部門2020年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1589.56萬元，其中：

（1）行政運(yùn)行（2010301）388.78萬元，較上年增加227.45萬元，原因是預(yù)算行政人員調(diào)整；

（2）一般行政事務(wù)管理（2010302）61.75萬元，較上年增加17萬元，原因是基層工作量加大，保障基層工作更高標(biāo)準(zhǔn)完成；

（3）事業(yè)運(yùn)行（2010350）722.55萬元，較上年（減少）116.68萬元，原因是人員的減少；

（4）行政運(yùn)行（2010601）6.66萬元，較上年增加0.77萬元，原因是預(yù)算行政人員調(diào)整；

( 5 )事業(yè)運(yùn)行（2010650）49.98萬元，較上年增加12.55萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加；

( 6 ) 城管執(zhí)法（2120104）57.28萬元，較上年增加5.51萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加；

( 7 ) 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（2120501）161.66萬元，較上年增加125.76萬元，原因是環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)提上，加大運(yùn)算，確保運(yùn)行；

( 8 ) 事業(yè)運(yùn)行（2130104）31.17萬元，較上年增加2.88萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加；

( 9 ) 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（2130304）11.48萬元，較上年增加0.99萬元，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加；

( 10 ) 住房公積金（2210201）86.94萬元，較上年增加34.12萬元，原因是人員增加；

( 11 )工會事務(wù)（2012906）6.31萬元，較上年增加6.31萬元，原因是新增工會事務(wù)

3.支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況。

（1）2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1589.56萬元，其中：

工資福利支出（301）1105.13萬元，較上年減少21.27萬元，原因是人員的減少；

商品和服務(wù)支出（302）479.15，較上年增加341.38萬元，原因是經(jīng)費(fèi)的增加，加大運(yùn)算，確保運(yùn)行；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出（303）5.28元，較上年增加1.56，原因是人員的增加；

（2）2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算支出1589.56萬元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出（501）950.15萬元，較上年減少43.36萬元，原因是人員的減少；

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出（502）465.19萬元，較上年增加335.45萬元，原因是經(jīng)費(fèi)的增加；

工資福利支出（505）168.94萬元，較上年增加28.02萬元，原因是經(jīng)費(fèi)的增加。

對個人和家庭補(bǔ)助支出（509）5.28萬元，較上年增加1.56萬元，原因是業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的增加。

資本性支出（504）0元，較上年減少5萬元，原因是未購置設(shè)備。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

2020年本部門當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出204萬元，較上年增加204萬元，主要原因是主陣地提升項(xiàng)目及美麗鄉(xiāng)村等項(xiàng)目的資金保障。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無當(dāng)年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支，并在財政撥款收支總體情況表中列示。

第三部分 其他情況說明

六、部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況說明

2020年本部門當(dāng)年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出共5萬元，較上年減少1.69萬元，減少的原因主要為公務(wù)接待費(fèi)減少、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加、培訓(xùn)費(fèi)減少。其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元，較上年減少0.79萬元，減少的主要原因是本年度減少公務(wù)接待費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，較上年增加2萬元，增加的主要原因是車輛維修；會議費(fèi)減少2.9萬元，減少的原因?yàn)闊o會議費(fèi)相關(guān)支出。2019年和2020年，本單位無因公出國（境）費(fèi)用、會議費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

七、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截止2019年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺。2020年當(dāng)年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出資產(chǎn)購置。

八、部門政府采購情況說明

2020年當(dāng)年本部門政府采購預(yù)算共3萬元，其中公共服務(wù)、房屋施工、美麗宜居修繕各預(yù)算1萬元（詳見公開報表中的政府采購表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的政府采購資金支出。

九、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2020年本部門績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1589.56萬元,當(dāng)年政府性基金預(yù)算撥款204萬元，（詳見公開報表中的績效目標(biāo)表）。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款支出涉及的績效目標(biāo)管理。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排說明

本部門當(dāng)年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排236.05，較上年增加193.92萬元，主要原因是保障街辦工作保質(zhì)保量完成。

本部門無2019年結(jié)轉(zhuǎn)的財政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2. 三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)，這是當(dāng)前公共行政領(lǐng)域亟待解決的問題之一。

第四部分  公開報表 （見附件2內(nèi)容）

張卜2020預(yù)算公開說明.pdf

張卜2020年部門綜合預(yù)算公開報表.pdf