西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處2019年部門綜合預(yù)算說明

一、部門主要職責(zé)

（一）街道黨工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定，團(tuán)結(jié)、組織轄區(qū)黨員和群眾，保證黨和政府各項(xiàng)決策部署在轄區(qū)順利完成。

2.對(duì)轄區(qū)基層黨建、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市管理、公共服務(wù)、基層治理、安全穩(wěn)定等重大問題進(jìn)行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項(xiàng)行政管理職能。

3.負(fù)責(zé)街道黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)工作。領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)中層干部和所屬單位班子建設(shè)管理，按照干部管理權(quán)限，做好干部的培養(yǎng)、教育、選拔和管理工作。

5.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處和群團(tuán)、社區(qū)、村委會(huì)等組織，支持和保證行政單位、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。

6.抓好社區(qū)和轄區(qū)無主管上級(jí)的非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)團(tuán)體、中介組織的黨建工作。

7.協(xié)助上級(jí)人大、政協(xié)組織本轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)、視察等活動(dòng)，支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。

8.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)，抓好街道、社區(qū)、農(nóng)村黨員的教育、管理和黨員發(fā)展工作。

9.承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹落實(shí)黨和政府的各項(xiàng)方針、政策，根據(jù)國家的政策、法令和上級(jí)政府的決定，制定轄區(qū)內(nèi)實(shí)施的具體方案，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)制定、實(shí)施街道社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織的服務(wù)工作；做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施和拆遷安置工作，督促協(xié)調(diào)各項(xiàng)公共配套設(shè)施的落實(shí)，維護(hù)良好投資環(huán)境；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作；配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計(jì)、勞動(dòng)就業(yè)等工作；做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民醫(yī)保（合療）、職工醫(yī)保等社會(huì)保障工作。

4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作，維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施；貫徹落實(shí)有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定，擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

5.指導(dǎo)農(nóng)村（社區(qū)）自治組織建設(shè)，指導(dǎo)村（居）委會(huì)履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)、業(yè)主委員會(huì)建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實(shí)工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)穩(wěn)定、社會(huì)治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)實(shí)有人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發(fā)事件防范處置工作；協(xié)調(diào)做好安置幫教、社區(qū)矯正工作；配合公安機(jī)關(guān)打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識(shí)宣傳教育工作，對(duì)轄區(qū)社區(qū)（村）和生產(chǎn)經(jīng)營單位及村民自建房進(jìn)行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)；配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險(xiǎn)、人防、房屋管理等工作；協(xié)助做好國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、2019 年年度部門工作任務(wù)

一是大力開展農(nóng)村整體化改造工作。張卜街道下轄 13 個(gè)行政村，綜合考慮南郭村和張家村作為 2019 年實(shí)施農(nóng)村整體化改造的重點(diǎn)村。南郭與張家兩村坐落于渭河北岸，地域面積 6 平方公里，耕地面積 7832 畝，群眾 1676 戶。2013 年南郭社區(qū)被納入高陵統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展新社區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，該社區(qū)公共服務(wù)中心、活動(dòng)廣場(chǎng)、幼兒園、衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)站已投入使用；2016 年至今，南郭村創(chuàng)建市級(jí)幸福新農(nóng)村示范村、區(qū)級(jí)“美麗鄉(xiāng)村˙文明家園”，爭(zhēng)取建設(shè)發(fā)展資金 250 萬元。農(nóng)村“三變”改革工作開展以來，南郭村、張家村依托轄區(qū)源田夢(mèng)工場(chǎng)項(xiàng)目，積極完成集體經(jīng)濟(jì)組織成員身份界定、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)量化等工作，組建集體經(jīng)濟(jì)合作社，并分別以 700 畝、500 畝土地和部分資金入股。目前，兩村與源田夢(mèng)工場(chǎng)正在策劃制定南郭、張家商業(yè)樣板區(qū)、共享農(nóng)莊區(qū)建設(shè)詳規(guī)，同時(shí)考慮實(shí)施安置小區(qū)建設(shè)規(guī)劃等。2019 年，通過整合使用財(cái)政資金、社會(huì)資本方投入資金，南郭、張家兩村的整村化改造工作已經(jīng)具備基礎(chǔ)條件，將逐步實(shí)現(xiàn)水電道路通達(dá)、村莊美化、庭院綠化、垃圾無害、基礎(chǔ)設(shè)施完善、文化娛樂場(chǎng)所健全的新農(nóng)村。

二是全力做好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)保障服務(wù)工作。高陵垃圾無害化處理項(xiàng)目在張卜轄區(qū)占地 167 畝，涉及土地已全部整理到位，具備開工條件,等待企業(yè)入駐建設(shè)。

2019年，我們將繼續(xù)按照全區(qū)整體安排，著重做好該項(xiàng)目涉及的張卜村 6 組、巖王村 1、2、3 組共計(jì) 452 戶群眾的拆遷工作。同時(shí)，繼續(xù)加大鮮花小鎮(zhèn)、210 國道改線、新氣源過境管線及閻良供水安全提升改造等項(xiàng)目的保障服務(wù)力度。在重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)過程中，張卜街道將嚴(yán)格執(zhí)行周例會(huì)制度，每周召開分析研判工作會(huì)議，聽工作進(jìn)展、查項(xiàng)目落實(shí)，及時(shí)有效的解決項(xiàng)目中存在的問題；扎實(shí)開展領(lǐng)導(dǎo)下訪工作，密切關(guān)注群眾思想動(dòng)態(tài)，做好矛盾糾紛排查化解，變被動(dòng)為主動(dòng)，確保群眾思想穩(wěn)定，重點(diǎn)項(xiàng)目平穩(wěn)、有序、快速推進(jìn)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級(jí)預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。納入本部門 2019 年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有 3 個(gè)，包括：序號(hào) 單位名稱

1 西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處本級(jí)

2 西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心

3 西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處水利水保站

四、部門人員情況說明

截止 2019 年底，本部門人員編制 65 人，其中行政編制 28 人、事業(yè)編制 37 人；實(shí)有人員 88 人，其中行政 21 人、事業(yè) 67 人。單位管理的離退休人員 10 人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛 4 輛，單價(jià) 20 萬元以上的設(shè)備 0 臺(tái)（套）。2019 年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛；安排購置單價(jià) 20 萬元以上的設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2019 年本部門實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50 萬元。

七、2019 年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

張卜街道辦事處 2019 年預(yù)算總體收入為 1272.89 萬元與上年總體收入 1024.55 萬元相對(duì)比增加了 248.34 萬元，增加率 9.54%，增加的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品

服務(wù)支出增加。2019 年預(yù)算總體支出為 1272.89 萬元與上年總體支出 1024.55 萬元相對(duì)比增加了 248.34 萬元，增加率 24.24%，增加的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出增加。

（二）財(cái)政撥款收支情況。

張卜街道辦事處 2019 年預(yù)算財(cái)政撥款收入為 1272.89 萬元與上年財(cái)政撥款收入1024.55 萬元相對(duì)比增加了 248.34 萬元，增加率 24.24%，增加的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出增加。2019 年預(yù)算財(cái)政撥款支出為 1272.89 萬元與上年財(cái)政撥款支出 1024.55 萬元相對(duì)比增加了 248.34 萬元，增加率 24.24%，增加的主要原因?yàn)楣べY福利支出和商品服務(wù)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

按照我區(qū) 2019 年度行政事業(yè)單位部門預(yù)算有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，核定我單位 2019 年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1272.89 萬元。較上年 1024.55 萬元增加 248.34 萬元。原因：工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算撥款支出按照部門支出功能分類情況：

一、基本支出：

（1）行政運(yùn)行是反映行政單位的基本運(yùn)行支出：2019 年預(yù)算 161.33 萬元比上年141.34 萬元增加 19.99 萬元，原因?yàn)?2019 年預(yù)算行政人員調(diào)整。

（2）事業(yè)運(yùn)行是反映事業(yè)單位的基本支出：2019 年預(yù)算 839.23 萬元比上年 232.79萬元增加 606.44 萬元，原因?yàn)樽允兆灾藛T提高待遇，調(diào)入事業(yè)人員增加、人員工資調(diào)整及 2018 年年初預(yù)算時(shí)本級(jí)非統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)及工資預(yù)算在事業(yè)運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）等。

（3）行政運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）是反映財(cái)政行政人員的基本支出：2019 年預(yù)算 5.89萬元比上年 8.46 萬元減少 2.57 萬元，原因?yàn)樨?cái)政人員調(diào)動(dòng)調(diào)整等。

（4）事業(yè)運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）是反映財(cái)政事業(yè)人員的基本支出：2019 年預(yù)算 37.43萬元比上年 463.24 萬元減少 425.81 萬元，原因?yàn)樨?cái)政人員調(diào)動(dòng)調(diào)整及 2018 年年初預(yù)算時(shí)本級(jí)非統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費(fèi)及工資預(yù)算在事業(yè)運(yùn)行（財(cái)政事務(wù)）等。

（5）城管執(zhí)法是反映城管執(zhí)法人員的基本支出：2019 年預(yù)算 51.77 萬元比上年49.66 萬元增加 2.11 萬元，原因?yàn)樯夏瓿枪軋?zhí)法人員工資調(diào)整。

（6）農(nóng)林水支出是反映農(nóng)業(yè)、林業(yè)及水利行業(yè)的基本支出：2019 年預(yù)算 43.77 萬元比上年 42.87 萬元增加 0.9 萬元，原因?yàn)槿藛T工資調(diào)整。

（7）住房保障支出是反映單位住房公積金的基本支出：2019 年預(yù)算 52.82 萬元比上年 41.2 萬元增加 44.62 萬元，原因?yàn)槿藛T工資滾動(dòng)，繳費(fèi)基數(shù)改變。

二、項(xiàng)目支出：

（1）一般行政管理事務(wù)是指單位日常辦公維修、共青團(tuán)保障及紀(jì)檢監(jiān)察等業(yè)務(wù)支出：2019 年預(yù)算 44.75 萬元比上年 45 萬元減少 0.25 萬元，原因?yàn)榭刂茐嚎s項(xiàng)目支出

各項(xiàng)費(fèi)用。

（2）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出是指轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理支出：2019 年預(yù)算 35.9 萬元比上年 5 萬元增加 30.9 萬元，原因?yàn)樘嵘司迎h(huán)境水平工作需要，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治工作增加。

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

（1）2019 年本部門一般公共預(yù)算支出 1187.24 萬元，其中：工資福利支出 1126.40 萬元，較上年 928.47 萬元增加 197.93 萬元，原因?yàn)樾抡{(diào)入人員較多，人員工資正常滾動(dòng)及變動(dòng)；

商品和服務(wù)支出 57.12 萬元，較上年 41.2 萬元增加 15.92 萬元，原因?yàn)樾抡{(diào)入人員較多，調(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3.72 元，較上年 4.2 萬元減少 0.48 萬元，原因?yàn)橄嚓P(guān)人員撫恤金等減少。

資本性支出（基本建設(shè)）支出 5 萬元，較上年增加 5 萬元，原因?yàn)闄C(jī)關(guān)基本設(shè)施建設(shè)及改善費(fèi)用。

（2）2019 年本部門一般公共預(yù)算支出 1187.24 萬元，其中：

機(jī)關(guān)工資福利支出 1126.40 萬元，較上年 928.47 萬元增加 197.93 萬元，原因?yàn)樾抡{(diào)入人員較多，人員工資正常滾動(dòng)及變動(dòng)；

機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 57.12 萬元，較上年 41.2 萬元增加 15.92 萬元，原因?yàn)樾抡{(diào)入人員較多，調(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

社會(huì)救助及補(bǔ)助 3.72 元，較上年 4.2 萬元減少 0.48 萬元，原因?yàn)橄嚓P(guān)人員撫恤金等減少。

機(jī)關(guān)資本性支出（基本建設(shè)）支出 5 萬元，較上年增加 5 萬元，原因?yàn)闄C(jī)關(guān)基本設(shè)施建設(shè)及改善費(fèi)用。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)等預(yù)算情況。

西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處 2019 年"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算 66900 元，較 2016 年預(yù)算121900 元減少 55000 元，減幅 45.12%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用預(yù)算 0 元，較上年減少 0 元；降幅 0%，原因：無預(yù)算 。

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算 17900 元，較上年減少 0 元；降幅 0%,原因：2019 年繼續(xù)嚴(yán)控公務(wù)接待支出，保持公務(wù)接待支出持平，故預(yù)算無增減。

3、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算 20000 元，較上年減少 60000 元，減幅 75%,原因：2019年車輛數(shù)量減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2019 年本部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算 57.12 萬元，比上年 41.88 萬元增加 15.24 萬元，原因?yàn)槿藛T增加。

（八）政府采購情況。

本部門 2019 年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1．三公經(jīng)費(fèi)：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)，這是當(dāng)前公共行政領(lǐng)域亟待解決的問題之一。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

目錄10

序號(hào) 報(bào)表名稱 是否空表 公開空表理由

表 1 2019 年部門綜合預(yù)算收支總表 否

表 2 2019 年部門綜合預(yù)算收入總表 否

表 3 2019 年部門綜合預(yù)算支出總表 否

表 4 2019 年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款收支總表 否

表 5 2019 年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按功能科目分） 否

表 6 2019 年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分） 否

表 7 2019 年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按功能科目分） 否

表 8 2019 年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目分） 否

表 9 2019 年部門綜合預(yù)算政府性基金收支表 是 本年無

表 10 2019 年部門綜合預(yù)算政府性基金支出明細(xì)表（按功能科目分） 是 本年無

表 11 2019 年部門綜合預(yù)算政府性基金支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分） 是 本年無

表 12 2019 年部門綜合預(yù)算一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表 否

表 13 2019 年部門綜合預(yù)算政府采購（資產(chǎn)配置、購買服務(wù)）預(yù)算表 是 本年無

表 14 2019 年部門綜合預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出明細(xì)表 否

表 15 2019 年部門綜合預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金支出表 是 本年無

表 16 2019 年部門整體支出績效目標(biāo)表 是 本年無

2019年部門綜合預(yù)算公開報(bào)表張卜.pdf