西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處2018年綜合預(yù)算公開

一、部門主要職責(zé)

（一）街道黨工委的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，團(tuán)結(jié)、組織轄區(qū)黨員和群眾，保證黨和政府各項決策部署在轄區(qū)順利完成。

2.對轄區(qū)基層黨建、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市管理、公共服務(wù)、基層治理、安全穩(wěn)定等重大問題進(jìn)行研究決定，支持街道辦事處依法行使各項行政管理職能。

3.負(fù)責(zé)街道黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)工作。領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)思想政治工作和精神文明建設(shè)，開展群眾性的政治思想教育，反映社情民意。

4.負(fù)責(zé)街道機(jī)關(guān)中層干部和所屬單位班子建設(shè)管理，按照干部管理權(quán)限，做好干部的培養(yǎng)、教育、選拔和管理工作。

5.領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處和群團(tuán)、社區(qū)、村委會等組織，支持和保證行政單位、經(jīng)濟(jì)組織和群眾自治組織依照法律和各自章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。

6.抓好社區(qū)和轄區(qū)無主管上級的非公有制經(jīng)濟(jì)組織、社會團(tuán)體、中介組織的黨建工作。

7.協(xié)助上級人大、政協(xié)組織本轄區(qū)內(nèi)人大代表、政協(xié)委員的學(xué)習(xí)、視察等活動，支持人大代表、政協(xié)委員依法行使權(quán)利。

8.加強(qiáng)街道黨工委自身建設(shè)，抓好街道、社區(qū)、農(nóng)村黨員的教育、管理和黨員發(fā)展工作。

9.承辦區(qū)委交辦的其他事項。

（二）街道辦事處的主要職責(zé)

1.宣傳貫徹落實黨和政府的各項方針、政策，根據(jù)國家的政策、法令和上級政府的決定，制定轄區(qū)內(nèi)實施的具體方案，并組織實施。

2.負(fù)責(zé)制定、實施街道社會發(fā)展規(guī)劃，做好轄區(qū)經(jīng)濟(jì)組織的服務(wù)工作；做好城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實施和拆遷安置工作，督促協(xié)調(diào)各項公共配套設(shè)施的落實，維護(hù)良好投資環(huán)境；負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。

3.負(fù)責(zé)轄區(qū)綜合事務(wù)管理，行使組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督監(jiān)察等行政管理職責(zé)；負(fù)責(zé)轄區(qū)公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門搞好防災(zāi)救災(zāi)、社會救助、擁軍優(yōu)屬、殯葬、老齡、婦幼及維護(hù)殘疾人合法權(quán)益等工作；配合搞好轄區(qū)科技、教育、文化、衛(wèi)計、勞動就業(yè)等工作；做好城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險、居民醫(yī)保（合療）、職工醫(yī)保等社會保障工作。

4.做好轄區(qū)城市管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)市容環(huán)衛(wèi)相關(guān)工作，維護(hù)市政基礎(chǔ)設(shè)施；貫徹落實有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和方針政策以及治污減霾工作相關(guān)規(guī)定，擬訂轄區(qū)治污減霾網(wǎng)格化管理工作計劃，并組織實施。

5.指導(dǎo)農(nóng)村（社區(qū)）自治組織建設(shè)，指導(dǎo)村（居）委會履行職責(zé)，提高管理服務(wù)能力。指導(dǎo)社區(qū)居民委員會、業(yè)主委員會建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)居委會配合相關(guān)部門做好物業(yè)公司監(jiān)督管理工作；配合做好檢查督促新建、改建和改造住宅的公建配套設(shè)施的落實工作。

6.負(fù)責(zé)轄區(qū)社區(qū)穩(wěn)定、社會治安綜合治理、基層法制建設(shè)、矛盾糾紛排查化解工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)實有人口的服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)校園周邊安全因素的排查化解工作，各類突發(fā)事件防范處置工作；協(xié)調(diào)做好安置幫教、社區(qū)矯正工作；配合公安機(jī)關(guān)打擊犯罪，做好禁毒工作。

7.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全知識宣傳教育工作，對轄區(qū)社區(qū)（村）和生產(chǎn)經(jīng)營單位及村民自建房進(jìn)行安全管理；配合開展安全隱患的排查、治理和安全事故的處理工作，負(fù)責(zé)安全事故的統(tǒng)計上報；配合做好食品安全的法規(guī)宣傳和監(jiān)督管理工作。

8.協(xié)助做好應(yīng)急、防汛、防震、搶險、人防、房屋管理等工作；協(xié)助做好國防動員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役等工作。

9.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、2018年年度部門工作任務(wù)

一是大力開展農(nóng)村整體化改造工作。張卜街道下轄13個行政村，綜合考慮南郭村和張家村作為2018年實施農(nóng)村整體化改造的重點村。南郭與張家兩村坐落于渭河北岸，地域面積6平方公里，耕地面積7832畝，群眾1676戶。2013年南郭社區(qū)被納入高陵統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展新社區(qū)重點建設(shè)項目，該社區(qū)公共服務(wù)中心、活動廣場、幼兒園、衛(wèi)生計生服務(wù)站已投入使用；2016年至今，南郭村創(chuàng)建市級幸福新農(nóng)村示范村、區(qū)級“美麗鄉(xiāng)村˙文明家園”，爭取建設(shè)發(fā)展資金250萬元。農(nóng)村“三變”改革工作開展以來，南郭村、張家村依托轄區(qū)源田夢工場項目，積極完成集體經(jīng)濟(jì)組織成員身份界定、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)量化等工作，組建集體經(jīng)濟(jì)合作社，并分別以700畝、500畝土地和部分資金入股。目前，兩村與源田夢工場正在策劃制定南郭、張家商業(yè)樣板區(qū)、共享農(nóng)莊區(qū)建設(shè)詳規(guī)，同時考慮實施安置小區(qū)建設(shè)規(guī)劃等。2018年，通過整合使用財政資金、社會資本方投入資金，南郭、張家兩村的整村化改造工作已經(jīng)具備基礎(chǔ)條件，將逐步實現(xiàn)水電道路通達(dá)、村莊美化、庭院綠化、垃圾無害、基礎(chǔ)設(shè)施完善、文化娛樂場所健全的新農(nóng)村。

二是全力做好重點項目建設(shè)保障服務(wù)工作。高陵垃圾無害化處理項目在張卜轄區(qū)占地167 畝，涉及土地已全部整理到位，具備開工條件,等待企業(yè)入駐建設(shè)。2018年，我們將繼續(xù)按照全區(qū)整體安排，著重做好該項目涉及的張卜村6組、巖王村1、2、3組共計452戶群眾的拆遷工作。同時，繼續(xù)加大鮮花小鎮(zhèn)、210國道改線、新氣源過境管線及閻良供水安全提升改造等項目的保障服務(wù)力度。在重點項目推進(jìn)過程中，張卜街道將嚴(yán)格執(zhí)行周例會制度，每周召開分析研判工作會議，聽工作進(jìn)展、查項目落實，及時有效的解決項目中存在的問題；扎實開展領(lǐng)導(dǎo)下訪工作，密切關(guān)注群眾思想動態(tài)，做好矛盾糾紛排查化解，變被動為主動，確保群眾思想穩(wěn)定，重點項目平穩(wěn)、有序、快速推進(jìn)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門的部門預(yù)算包括部門本級預(yù)算和所屬事業(yè)單位預(yù)算。

納入本部門2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共有3個，包括：

四、部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制86人，其中行政編制28人、事業(yè)編制58人；實有人員67人，其中行政17人、事業(yè)50人。單位管理的離退休人員10人。

五、部門國有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購置情況說明

截至2017年9月30日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛6輛，單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛；安排購置單價20萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

六、部門預(yù)算績效目標(biāo)說明

2018年本部門實現(xiàn)了項目支出績效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50萬元。

七、2018年部門預(yù)算收支說明

（一）收支預(yù)算總體情況。

張卜街道辦事處2018年預(yù)算總體收入為1024.55萬元與上年總體收入935.36萬元相對比增加了89.19萬元，增加率9.54%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。2018年預(yù)算總體支出為1024.55萬元與上年總體支出935.36萬元相對比增加了89.19萬元，增加率9.54%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。

（二）財政撥款收支情況。

張卜街道辦事處2018年預(yù)算財政撥款收入為1024.55萬元與上年財政撥款收入935.36萬元相對比增加了89.19萬元，增加率9.54%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。2018年預(yù)算財政撥款支出為1024.55萬元與上年財政撥款支出935.36萬元相對比增加了89.19萬元，增加率9.54%，增加的主要原因為工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況。

1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

按照我區(qū)2018年度行政事業(yè)單位部門預(yù)算有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，核定我單位2018年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1024.55萬元。較上年935.36萬元增加89.19萬元。原因：工資福利支出和商品服務(wù)支出增加。

2．支出按功能科目分類的明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算撥款支出按照部門支出功能分類分為基本支出和項目支出，其中基本支出預(yù)算如下：

（1）行政運行是反映行政單位的基本運行支出：2018年預(yù)算141.34萬元比上年130.5萬元增加10.84萬元，原因為2018年預(yù)算行政人員調(diào)整。

（2）事業(yè)運行是反映事業(yè)單位的基本支出：2018年預(yù)算232.79萬元比上年655.62萬元減少422.83萬元，原因為自收自支人員提高待遇，人員工資調(diào)整及年初預(yù)算時本級非統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費及工資預(yù)算在事業(yè)運行（財政事務(wù)）等。

（3）行政運行（財政事務(wù)）是反映財政行政人員的基本支出：2018年預(yù)算8.46萬元比上年12.21萬元減少3.75萬元，原因為財政人員調(diào)動調(diào)整等。

（4）事業(yè)運行（財政事務(wù)）是反映財政事業(yè)人員的基本支出：2018年預(yù)算463.24萬元比上年42.79萬元增加420.45萬元，原因為財政人員調(diào)動調(diào)整及年初預(yù)算時本級非統(tǒng)發(fā)人員經(jīng)費及工資預(yù)算在事業(yè)運行（財政事務(wù)）等。

（5）城管執(zhí)法是反映城管執(zhí)法人員的基本支出：2018年預(yù)算49.66萬元比上年0萬元增加49.66萬元，原因為上年城管執(zhí)法基本支出安排在單位本級事業(yè)運行中。

（6）農(nóng)林水支出是反映農(nóng)業(yè)、林業(yè)及水利行業(yè)的基本支出：2018年預(yù)算42.87萬元比上年47.59萬元減少4.72萬元，原因為人員退休。

（7）住房保障支出是反映單位住房公積金的基本支出：2018年預(yù)算41.2萬元比上年38.02萬元增加10.18萬元，原因為人員工資滾動，繳費基數(shù)改變。

項目支出預(yù)算如下：

（1）一般行政管理事務(wù)是指單位日常辦公維修、共青團(tuán)保障及紀(jì)檢監(jiān)察等業(yè)務(wù)支出：2018年預(yù)算45萬元比上年3.75萬元增加41.25萬元，原因為基層工作量加大，保障基層工作更高標(biāo)準(zhǔn)完成。

（2）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出是指轄區(qū)環(huán)境衛(wèi)生治理支出：2018年預(yù)算5萬元比上年4.88萬元增加0.12萬元，原因為城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整治工作增加。

3．支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況

基本支出預(yù)算變動說明如下：

（1）基本工資比上年增加37.71萬元，原因為人員增加，自收自支提高待遇人員工資2018年預(yù)算為全額工資。

（2）津貼補貼比上年增加31.97萬元，原因為人員增加，自收自支提高待遇人員工資2018年預(yù)算為全額工資。

（3）獎金比上年增加0.03萬元，原因為行政人員有調(diào)動。

（4）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、年金、醫(yī)保等社會保障費比上年增加11.75萬元，原因為人員增加，自收自支提高待遇人員工資2018年預(yù)算為全額工資。

（5）其他工資福利支出主要是反映城鎮(zhèn)和農(nóng)村保潔員工資和城管人員工資，比上年減少44.31萬元，原因為城管人員轉(zhuǎn)為自收自支提高待遇人員，城管人員工資預(yù)算調(diào)整到其他科目。

（6）辦公費主要用于辦公日常支出，比上年增加4.9萬元，原因為調(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（7）印刷費主要用于宣傳、文件印發(fā)支出，比上年減少1.8萬元，原因為調(diào)整預(yù)算，壓縮印刷費用。

（8）水費比上年減少1.5萬元，原因為調(diào)整預(yù)算，安排在項目支出。

（9）電費比上年增加0.5萬元，原因為調(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（10）郵電費比上年減少1萬元，原因合理控制本項支出。

（11）維修（護(hù)）費機(jī)關(guān)日常維修維護(hù)支出，比上年增加4萬元，原因為調(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（12）培訓(xùn)費比上年減少0.5萬元，原因合理控制本項支出減少不必要的培訓(xùn)項目。

（1）工會經(jīng)費比上年增加2萬元，原因工會日常支出。

（14）公務(wù)接待費與上年持平。

（15）公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年減少1萬元，原因為嚴(yán)控公務(wù)用車支出。

（16）其他交通費用比上年增加1萬元，原因為行政人員級別調(diào)整，車補增加。

（17）生活補助比上年增加0.9萬元，原因為遺屬增加。

（18）住房公積金比上年增加3.18萬元，原因為人員工資滾動，繳費基數(shù)改變。

項目支出預(yù)算變動說明如下：

（1）辦公費主要用于辦公日常支出，比上年增加21.3萬元，原因為調(diào)整預(yù)算，保證機(jī)關(guān)日常支出。

（2）印刷費主要用于項目宣傳、文件印發(fā)支出，比上年增加0.55萬元，原因為調(diào)整預(yù)算，加大宣傳工作支出。

（4）電費比上年增加6萬元，原因為調(diào)整預(yù)算，安排在項目支出。

（5）培訓(xùn)費比上年減少0.1萬元，原因合理控制本項支出減少不必要的培訓(xùn)項目。

（6）公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年增加5萬元，因環(huán)衛(wèi)車輛運行經(jīng)費緊張，增加公務(wù)用車維護(hù)費用以彌補環(huán)衛(wèi)車輛運行經(jīng)費。

（7）其他交通費用比上年增加3.3萬元，因環(huán)衛(wèi)車輛運行經(jīng)費緊張，增加其他交通費用以彌補環(huán)衛(wèi)車輛運行經(jīng)費。

（8）辦公設(shè)備購置比上年增加6萬元，原因為需對辦公設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代。

（9）專用燃料費比上年減少0.18萬元，原因2018年預(yù)算整合調(diào)至其他科目。

（10）生活補助比上年減少1.5萬元，原因農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況。

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支。

（六）“三公”經(jīng)費等預(yù)算情況。

西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處2018年"三公經(jīng)費"預(yù)算 97900元，較2017年預(yù)算47900元增加50000元，增幅為104.38%。其中：

1、因公出國（境）費用預(yù)算 0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無預(yù)算 。

2、公務(wù)接待費預(yù)算17900 元，較上年減少0元；降幅0%,原因：2018年繼續(xù)嚴(yán)控公務(wù)接待支出，保持公務(wù)接待支出持平，故預(yù)算無增減。

3、公務(wù)車輛運行維護(hù)費預(yù)算80000 元，較上年增加50000元，增幅166%,原因：2018年治污減霾工作及各項目協(xié)調(diào)工作量增加，提高公務(wù)用車支出，故預(yù)算增加。

（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況。

2018年本部門公用經(jīng)費預(yù)算41.88萬元，比上年增加6.60萬元，原因為人員增加。

（八）政府采購情況。

本部門2018年無政府采購預(yù)算，并已公開空表。

八、專業(yè)名詞解釋

1．三公經(jīng)費：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)車購置及運行費、公務(wù)招待費產(chǎn)生的消費，這是當(dāng)前公共行政領(lǐng)域亟待解決的問題之一。

西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處2018年綜合預(yù)算公開說明.pdf

西安市高陵區(qū)張卜街道辦事處2018年部門綜合預(yù)算公開報表.pdf