西安市高陵區(qū)張卜鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算公開(kāi)信息

一、西安市高陵區(qū)張卜鎮(zhèn)人民政府概況

（一）西安市高陵區(qū)張卜鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)

張卜鎮(zhèn)人民政府屬于縣財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，擔(dān)負(fù)著貫徹落實(shí)國(guó)家政策，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，提供優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)，維護(hù)本轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定等職責(zé)。

（二）年度主要工作任務(wù)及目標(biāo)

2017年，張卜鎮(zhèn)人民政府將緊緊圍繞中央“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持五大發(fā)展理念，認(rèn)真貫徹落實(shí)十八屆六中全會(huì)精神，按照全區(qū)整體規(guī)劃，緊抓渭北工業(yè)區(qū)建設(shè)發(fā)展機(jī)遇，適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，大力推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，確保重點(diǎn)項(xiàng)目快速順利推進(jìn)，為實(shí)現(xiàn)張卜由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)快速轉(zhuǎn)型不懈努力。

1、精心組織，促進(jìn)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。扎實(shí)做好宅基地改革試點(diǎn)工作,同時(shí)加強(qiáng)曹家、南郭基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，增強(qiáng)其承載功能，提高集聚力和輻射力，努力在創(chuàng)新社區(qū)功能、提高文明程度上取得明顯成效。

2、示范帶動(dòng)，確保張家生豬養(yǎng)殖基地和萬(wàn)畝紅薯基地在建設(shè)上上規(guī)模，見(jiàn)成效。以高標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖基地建設(shè)為載體，發(fā)揮輻射帶動(dòng)作用，進(jìn)一步壯大養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模，計(jì)劃下半年存欄量增加2000頭，完善室內(nèi)設(shè)施。

3、穩(wěn)步推進(jìn)灝森農(nóng)業(yè)、源田農(nóng)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)。2017年，進(jìn)一步協(xié)調(diào)相關(guān)部門，積極處理好園林配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

4、強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，進(jìn)一步優(yōu)化投資環(huán)境。加大協(xié)調(diào)服務(wù)力度，集中協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中存在的困難和問(wèn)題，全力幫助企業(yè)解決用水、用電、用工等方面的難題，同時(shí)盡快完成剩余6個(gè)窯場(chǎng)的復(fù)墾工作，努力營(yíng)造有利于加快發(fā)展的良好環(huán)境。

5、確保民生工程覆蓋到位力爭(zhēng)從改善群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境入手，加大道路、飲水、電力等建設(shè)力度。實(shí)現(xiàn)農(nóng)民參合全覆蓋、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋，積極做好計(jì)生、低保救濟(jì)、重點(diǎn)戶幫扶等工作。同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)綜治、維穩(wěn)、信訪、安全生產(chǎn)、食品藥品監(jiān)管、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等工作。

（三）張卜鎮(zhèn)人民政府及所屬基層預(yù)算單位情況

張卜鎮(zhèn)人民政府下設(shè)行政編制機(jī)構(gòu) 1 個(gè)，事業(yè)編制機(jī)構(gòu) 3個(gè)。

現(xiàn)有在職財(cái)政供養(yǎng)人員55人，其中行政17人、事業(yè)38人；財(cái)政補(bǔ)助人員134人，其中自收自支8人、遺屬7人、六十年代1人、退休10人、環(huán)衛(wèi)工108人。

按照我區(qū)2017年度行政事業(yè)單位部門預(yù)算有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，核定我單位2017年度支出預(yù)算9353572.96元。具體內(nèi)容為：基本支出9267272.96元；項(xiàng)目支出86300元。具體為：

1. 一般公共服務(wù)支出8448592.89元

2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出48840元

3.農(nóng)林水支出475908.79元

4.住房保障支出380231.28元

（四）部門預(yù)算收支編制的相關(guān)依據(jù)等情況

1.部門預(yù)算收支編制的依據(jù)

依據(jù)高陵區(qū)財(cái)政局關(guān)于編制2017年預(yù)算的通知文件要求編制

2.支出項(xiàng)目填報(bào)口徑：所填報(bào)數(shù)據(jù)已區(qū)財(cái)政局批復(fù)的部門預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行分類填報(bào)。

1）基本支出9267272.96元，包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出。

工資福利支出8501241.68元，包括在職人員的工資和各項(xiàng)補(bǔ)貼、津貼，以及為上述人員繳納的各類社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出352800元，包括辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)“三公經(jīng)費(fèi)”等，不包括項(xiàng)目支出中購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助413231.28元，包括主要包括住房公積金、遺屬人員、六十年代退職人員各項(xiàng)補(bǔ)貼和其他補(bǔ)助等。

2）項(xiàng)目支出86300元。指張卜鎮(zhèn)人民政府根據(jù)職能職責(zé)為完成行政工作或者使用發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算外編制的年份項(xiàng)目支出計(jì)劃，具體詳見(jiàn)附表。

（五）"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因

西安市高陵區(qū)張卜鎮(zhèn)人民政府2017年"三公經(jīng)費(fèi)"預(yù)算 47900元，較2016年預(yù)算93000元減少45100元，降幅48.46%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用預(yù)算 0元，較上年減少0元；降幅0%，原因：無(wú)預(yù)算 。

2、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算17900 元，較上年減少100元；降幅0.5%,原因：2017年嚴(yán)控公務(wù)接待支出，壓縮公務(wù)接待支出，故預(yù)算減少。

3、公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30000 元，較上年減少45000元，降幅60 %,原因：2017年嚴(yán)控公務(wù)用車，壓縮公務(wù)用車支出，故預(yù)算減少。

二、部門預(yù)算公開(kāi)相關(guān)附表

張卜2017預(yù)算公開(kāi)附件.xls